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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00335/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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01241.001187/2019-15
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMNISTRATIVO, COMPREENDENDO O POSTO DE RECEPCIONISTA/PORTARIA.
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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06/03/2020
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|
Vig. Fim
|
05/03/2025
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|
Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 55.200,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
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R$ 4.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 238.151,89
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2020
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00335/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00335/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.001187/2019-15
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06/03/2020
|
05/03/2021
|
39.648,12
|
12
|
3.304,01
|
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09/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
ALTERAR A EXECUÇÃO PARA POSSIBILIDADE DE TELETRABALHO,DE ACORDO COM ART. 4º DA MP 927.ALTERAR AS PLANILHAS,A PARTIR DE 01/01/20,EM CONSONÂNCIA CO A LEI Nº 13.932.CONCEDER REPACTUAÇÃO AO CONTRATO.VALOR: R$3.568,28.ALTERAR,NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2020,AS ALÍQUOTAS DO SISTEMA S,DE ACORDO COM MP 932.VALOR MENSAL: R$ 3.542,09.
|
06/03/2020
|
05/03/2021
|
42.819,36
|
12
|
3.568,28
|
|
03/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/03/2021.
|
06/03/2021
|
05/03/2022
|
42.819,36
|
12
|
3.568,28
|
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25/06/2021
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00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 01/2021. CONTRATO Nº 335/2020. PROCESSO Nº 01241.001187/2019-15, CONTRATADA: ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 79.283.065/0001-41.
OBJETO: REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 SINDEEPRES. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS A PARTIR DE 01/01/2021: VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 3.568,28 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 3.721,44 (TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, DEVIDO AOS REAJUSTES DA CCT 2021/2021 SINDEEPRES, E ATUALIZAÇÃO DOS INSUMOS POR IPCA. O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 42.819,36 (QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 44.657,28 (QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
|
06/03/2020
|
05/03/2022
|
44.657,28
|
12
|
3.721,44
|
|
03/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 335/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2022 A 05/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/03/2022
|
05/03/2023
|
44.657,28
|
12
|
3.721,44
|
|
31/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 02/2022. CONTRATO Nº 335/2020. PROCESSO Nº 01241.001187/2019-15. CONTRATADA: ORBENK - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 79.283.065/0001-41. OBJETO: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 E ATUALIZAÇÃO DOS INSUMOS REAJUSTADOS PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 3.721,44 (TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 4.068,22 (QUATRO MIL SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022. DATA DE ASSINATURA: 31/05/2022
|
06/03/2020
|
05/03/2023
|
48.818,64
|
12
|
4.068,22
|
|
23/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 335/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2023 A 05/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/03/2023
|
05/03/2024
|
48.818,64
|
12
|
4.068,22
|
|
08/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 03/2023. CONTRATO Nº 335/2020. PROCESSO Nº 01241.001187/2019-15. CONTRATADA: ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 79.283.065/0001-41. OBJETO: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO O POSTO DE RECEPCIONISTA/PORTARIA, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 E ATUALIZAÇÃO DOS INSUMOS REAJUSTADOS PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 4.068,22 (QUATRO MIL SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 4.311,83 (QUATRO MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. DATA DA ASSINATURA 08/05/2023.
|
06/03/2020
|
05/03/2024
|
51.741,96
|
12
|
4.311,83
|
|
29/02/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 335/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/03/2024
|
05/03/2025
|
51.741,96
|
12
|
4.311,83
|
|
09/08/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA Nº 04/2024. CONTRATO Nº 335/2020. PROCESSO Nº 01241.001187/2019-15.
CONTRATADA: ORBENK – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 79.283.065/0001-41. OBJETO:
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO O POSTO DE RECEPCIONISTA/PORTARIA, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 E ATUALIZAÇÃO DOS INSUMOS REAJUSTADOS PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPCA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 4.311,83 (QUATRO MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 4.527,94 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, DEVIDO AOS REAJUSTES DA CCT 2024/2024 SINDEEPRES E ATUALIZAÇÃO DOS INSUMOS POR IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA 09/08/2024
|
06/03/2020
|
05/03/2025
|
54.335,28
|
12
|
4.527,94
|
|
23/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
M,M,
|
06/03/2020
|
05/03/2025
|
55.200,00
|
12
|
4.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240129
|
2022NE000020
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.818,64
|
0,00
|
0,00
|
44.333,70
|
4.901,66
|
416,72
|
416,72
|
4.068,22
|
|
240129
|
2024NE000019
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.335,28
|
9.206,81
|
1.384,66
|
43.743,81
|
4.829,80
|
150,93
|
150,93
|
6.309,68
|
|
240129
|
2023NE000014
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.598,23
|
4.311,83
|
474,30
|
46.812,10
|
4.311,83
|
0,00
|
881,77
|
3.904,36
|
|
240129
|
2020NE800043
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2025NE000013
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.496,72
|
0,00
|
0,00
|
10.496,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2021NE000026
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.657,28
|
0,00
|
0,00
|
37.214,40
|
7.442,88
|
0,00
|
0,00
|
7.442,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
180249
|
2023-04-10
|
01241.001187/2019-15
|
2023-04-13
|
4068.22
|
|
229702
|
2025-02-03
|
01241.001187/2019-15
|
2025-02-03
|
4527.94
|
|
232891
|
2025-03-14
|
01241.001187/2019-15
|
2025-03-20
|
4527.94
|
|
232540
|
2025-03-12
|
01241.001187/2019-15
|
2025-04-07
|
4527.94
|
|
236876
|
2025-04-30
|
01241.001187/2019-15
|
2025-05-06
|
754.65
|
|
244905
|
2025-07-29
|
01241.001187/2019-15
|
2025-08-01
|
686.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-02-24
|
432.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4600
|
55200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.818-**
|
PAULO RICARDO NUCCI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.377.938-**
|
AUDREY ALBANÊS APPENDINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
