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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113201 - CNEN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 113201 - CNEN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2020
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
Processo 01343.000777/2019-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLCABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.
Informações Complementares
Vig. Início 14/07/2020
Vig. Fim 14/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 395.371,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 395.371,80
Valor Acumulado R$ 29.123.283,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/07/2020 00018/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000777/2019-74 14/07/2020 14/07/2021 329.286,60 1 329.286,60
13/07/2021 00024/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO Nº 18/2020 CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, CELEBRADO ENTRE AS PARTES IDENTIFICADAS NO PREÂMBULO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO-RJ. 15/07/2021 14/07/2022 14.750.892,35 1 14.750.892,35
12/07/2022 00014/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/07/2022 A 14/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 15/07/2022 14/07/2023 329.286,60 1 329.286,60
24/08/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 18/2020, A PARTIR DE 16/07/2022 ATÉ 14/07/2023, NO PERCENTUAL DE 11,89 %, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO/IBGE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022. 14/07/2020 14/07/2023 368.026,20 1 368.026,20
05/07/2023 00016/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/07/2023 A 14/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 15/07/2023 14/07/2024 368.026,20 1 368.026,20
17/07/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 18/2020, A PARTIR DE 15/07/2023 ATÉ 14/07/2024, NO PERCENTUAL DE 3,16 %, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO/IBGE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024. 14/07/2020 14/07/2024 379.420,20 1 379.420,20
13/06/2024 00020/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/07/2024 A 14/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 15/07/2024 14/07/2025 379.420,20 1 379.420,20
19/07/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 18/2020, A PARTIR DE 15/07/2024 ATÉ 14/07/2025, NO PERCENTUAL DE 4,23 %, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO/IBGE NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024. 14/07/2020 14/07/2025 395.371,80 1 395.371,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113201 2024NE000418 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57.075,92 15.115,89 373,89 41.586,14 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2023NE000107 20000002053 - APOIO AS DESPESAS DA DRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.912,76 0,00 0,00 7.912,76 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2023NE000108 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.395,01 0,00 0,00 6.395,01 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2021NE000178 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.946,76 0,00 0,00 6.316,51 3.440,41 0,00 0,00 3.440,41
113201 2023NE000331 20UX0002020 - APOIO FUNCIOMENTO CGAL-DGI-COMPARTILHAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.000,00 12.391,21 0,00 13.608,79 12.391,21 6.724,74 6.724,74 5.666,47
113201 2023NE000330 20UX0002017 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CGAL-DGI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.843,62 0,00 0,00 25.843,62 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2023NE000647 21E20000004 - SEGURANCA DE INSTALACAO RADIATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2023NE000250 20000002053 - APOIO AS DESPESAS DA DRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.526,38 0,00 0,00 5.526,38 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2024NE000504 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2024NE000161 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.894,15 0,00 0,00 40.894,15 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2020NE800389 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2021NE000216 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.026,55 0,00 0,00 7.026,55 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2021NE000260 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2022NE000056 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 10.761,83 9.238,17 0,00 0,00 5.683,75
113201 2022NE000205 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.503,25 0,00 0,00 29.266,24 2.237,01 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000136 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.840,41 0,00 0,00 5.840,41 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000214 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.810,08 0,00 0,00 36.810,08 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000364 20000004001 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.126,24 0,00 0,00 16.126,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
84843 2024-01-05 01341.000446/2023-31 2024-01-05 3555.64
00087272 2025-01-03 01343.000777/2019-74 2025-01-03 4086.13
00087284 2025-01-06 01343.000777/2019-74 2025-01-07 4393.83
87469 2025-02-07 01341.000008/2025-34 2025-02-07 2146.03
87505 2025-02-12 01343.000777/2019-74 2025-02-12 3694.38
87694 2025-03-11 01343.000777/2019-74 2025-03-11 4003.60
87699 2025-03-12 01343.000777/2019-74 2025-03-12 4264.91
00087933 2025-04-10 01341.000008/2025-34 2025-04-11 3876.50
87876 2025-04-02 01343.000777/2019-74 2025-04-03 5299.76
88093 2025-05-08 01343.000777/2019-74 2025-05-09 1396.80
88071 2025-05-06 01343.000777/2019-74 2025-05-16 6381.69
88285 2025-06-05 01343.000777/2019-74 2025-06-06 8166.66
88488 2025-07-03 01343.000777/2019-74 2025-07-04 7215.45
88286 2025-06-05 01343.000777/2019-74 2025-06-24 3878.76
88699 2025-08-08 01343.000777/2019-74 2025-08-11 4232.35
88482 2025-07-02 01343.000777/2019-74 2025-07-18 3207.13
88748 2025-08-19 01343.000777/2019-74 2025-08-20 1012.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 113940 3.47 395371.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.813.417-** MARISTELA P. L GASPAR Gestor
***.841.377-** CARLOS HENRIQUE VALADÃO Gestor Substituto
***.841.377-** CARLOS HENRIQUE VALADÃO Fiscal Técnico
***.813.417-** MARISTELA P. L GASPAR Fiscal Técnico Substituto
***.592.522-** EDIONE DO SOCORRO VASCONCELOS DE ALMEIDA Fiscal Setorial Substituto
***.958.367-** MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA Fiscal Setorial
***.001.897-** EDUARDO DE ASSUMPÇÃO SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.364.167-** PAULO CEZAR FERREIRA LINCOLN JUNIOR Apoio Administrativo
***.760.087-** CARLOS LUIS MENDES GUIMARAES PINHEIRO Fiscal Setorial
***.341.327-** NEI DE OLIVEIRA CRUZ Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo