|
Órgão
|
20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
COORDENAÇÂO DE ADMINISTRAÇÃO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
TRANSPORTES
|
|
Fornecedor
|
31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
|
|
Processo
|
01530.000001/2020-81
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORS A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO- RJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 18.301,74
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.525,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 80.237,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2020
|
00013/2020
|
Termo de Encerramento
|
O serviço foi prestado conforme o Termo de Referência, decorrente da Ata de Registro de Preços n° 04/2019.
Cooparioca Cooperativa de Trabalho de Táxi Carioca Ltda.
CNPJ: 31.344.070/0001-90
|
15/07/2020
|
14/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
09/07/2020
|
00013/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01530.003783//18--97
|
15/07/2020
|
14/07/2021
|
14.577,12
|
12
|
1.214,76
|
|
15/06/2021
|
00014/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
15/07/2021
|
14/07/2022
|
14.577,12
|
12
|
1.214,76
|
|
22/06/2022
|
00013/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
15/07/2022
|
14/07/2023
|
14.577,12
|
12
|
1.214,76
|
|
23/08/2022
|
00031/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NA CORREÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE DE 9,38703% COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE 07/2020 ATÉ 07/2021
|
15/07/2020
|
14/07/2023
|
15.939,00
|
12
|
1.328,25
|
|
13/07/2023
|
00014/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
14/07/2023
|
14/07/2024
|
15.945,52
|
12
|
1.328,79
|
|
15/09/2023
|
00026/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NA CORREÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE DE 11,125900% COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE 07/2021 ATÉ 07/2022
|
15/07/2020
|
14/07/2024
|
17.719,60
|
12
|
1.476,63
|
|
24/04/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
15/07/2024
|
14/07/2025
|
17.719,60
|
12
|
1.476,63
|
|
10/06/2024
|
00018/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NA CORREÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE DE 3,285300%, COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE 07/2022 ATÉ 07/2023
|
15/07/2020
|
14/07/2025
|
18.301,74
|
12
|
1.525,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
403201
|
2022NE000055
|
ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.761,26
|
0,00
|
0,00
|
2.161,26
|
654,40
|
54,40
|
54,40
|
545,60
|
|
403201
|
2023NE000164
|
ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.986,37
|
0,00
|
0,00
|
3.986,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2023NE000315
|
ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.959,15
|
4.426,15
|
0,00
|
7.533,00
|
4.426,15
|
3.222,73
|
3.222,73
|
1.203,42
|
|
403201
|
2023NE000028
|
ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2025NE000047
|
ADMGMU00025 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 2025
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.086,04
|
0,00
|
0,00
|
8.086,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2024NE000057
|
ADMGMU00024 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - 2024
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.831,78
|
1.514,11
|
35,00
|
18.282,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2020NE800381
|
T20004AR008 - TRANSPORTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.759,71
|
6.647,80
|
0,00
|
111,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2021NE000055
|
T20004AR008 - TRANSPORTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.992,36
|
0,00
|
0,00
|
2.777,60
|
2.348,80
|
0,00
|
1.134,04
|
80,72
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82966
|
2023-04-12
|
01530.000001/2020-81
|
2023-04-17
|
1521.65
|
|
00084433
|
2023-11-09
|
01530.000001/2020-81
|
2023-11-10
|
929.50
|
|
82329
|
2023-01-09
|
01530.000001/2020-81
|
2023-01-10
|
0.00
|
|
82556
|
2023-02-10
|
01530.000001/2020-81
|
2023-02-10
|
148.86
|
|
82785
|
2023-03-15
|
01530.000001/2020-81
|
2023-03-20
|
209.21
|
|
83164
|
2023-05-12
|
01530.000001/2020-81
|
2023-05-19
|
1124.09
|
|
83374
|
2023-06-13
|
01530.000001/2020-81
|
2023-06-16
|
2198.74
|
|
083621
|
2023-07-14
|
01530.000001/2020-81
|
2023-07-18
|
755.91
|
|
083794
|
2023-08-10
|
01530.000001/2020-81
|
2023-08-15
|
1100.86
|
|
084036
|
2023-09-15
|
01530.000001/2020-81
|
2023-09-18
|
1076.36
|
|
084206
|
2023-10-09
|
01530.000001/2020-81
|
2023-10-10
|
1285.94
|
|
084646
|
2023-12-12
|
01530.000001/2020-81
|
2023-12-13
|
1168.25
|
|
084856
|
2024-01-09
|
01530.000001/2020-81
|
2024-01-11
|
1203.42
|
|
00085026
|
2024-02-07
|
01530.000001/2020-81
|
2024-02-09
|
521.58
|
|
00085477
|
2024-04-15
|
01530.000001/2020-81
|
2024-04-15
|
956.27
|
|
00085664
|
2024-05-13
|
01530.000001/2020-81
|
2024-05-14
|
3394.08
|
|
00085231
|
2024-03-08
|
01530.000001/2020-81
|
2024-03-11
|
1403.57
|
|
00085827
|
2024-06-10
|
01530.000001/2020-81
|
2024-06-10
|
1820.07
|
|
77587
|
2021-02-10
|
01530.000001/2020-81
|
2021-02-11
|
35.12
|
|
77893
|
2021-04-06
|
01530.000001/2020-81
|
2021-04-13
|
310.62
|
|
78061
|
2021-05-05
|
01530.000001/2020-81
|
2021-05-05
|
680.41
|
|
78062
|
2021-05-05
|
01530.000001/2020-81
|
2021-05-05
|
245.00
|
|
00086240
|
2024-08-14
|
01530.000001/2020-81
|
2024-08-14
|
1965.81
|
|
00086465
|
2024-09-11
|
01530.000001/2020-81
|
2024-09-11
|
1689.69
|
|
00086062
|
2024-07-15
|
01530.000001/2020-81
|
2024-07-15
|
1440.78
|
|
00086674
|
2024-10-10
|
01530.000001/2020-81
|
2024-10-10
|
1541.85
|
|
00086887
|
2024-11-11
|
01530.000001/2020-81
|
2024-11-12
|
1250.89
|
|
00087080
|
2024-12-06
|
01530.000001/2020-81
|
2024-12-06
|
2333.08
|
|
087309
|
2025-01-10
|
01530.000001/2020-81
|
2025-01-14
|
1893.39
|
|
00087502
|
2025-02-11
|
01530.000001/2020-81
|
2025-02-14
|
974.20
|
|
00087690
|
2025-03-11
|
01530.000001/2020-81
|
2025-03-12
|
1131.46
|
|
00087988
|
2025-04-28
|
01530.000001/2020-81
|
2025-04-29
|
2252.70
|
|
00088105
|
2025-05-12
|
01530.000001/2020-81
|
2025-05-14
|
1668.85
|
|
00088403
|
2025-06-27
|
01530.000001/2020-81
|
2025-06-27
|
1661.21
|
|
88580
|
2025-07-22
|
01530.000001/2020-81
|
2025-07-22
|
18.34
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-10-15
|
728.86
|
|
Seguro Garantia
|
2022-10-15
|
728.86
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-15
|
728.86
|
|
Seguro Garantia
|
2023-10-15
|
797.28
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-14
|
797.28
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-14
|
885.98
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-15
|
885.98
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-15
|
915.09
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
420.504219
|
3.6269434
|
18301.7400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.377.647-**
|
LUIZ CLÁUDIO DELGADO SOBRINHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.447-**
|
JORGE DELFINO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.852.567-**
|
PAULO HENRIQUE DA COSTA BARROS
|
Gestor
|
|
***.647.088-**
|
LUIZ FERNANDO DA SILVA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.460.707-**
|
JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.460.707-**
|
JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.104.007-**
|
PAULO CÉSAR PIRES PINHEIRO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
