|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00005/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08658.163606/2018-70
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
08/10/2019
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 71.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 71.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 71.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2018
|
00014/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.163606/2018-70
|
08/10/2018
|
08/10/2019
|
71.000,00
|
1
|
71.000,00
|
|
08/10/2018
|
00014/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
08/10/2018
|
08/10/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2018NE800482
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2018NE800483
|
RF9990A3EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
147
|
63000
|
9261000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
147
|
2000
|
294000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
143
|
2000
|
286000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
141
|
2000
|
282000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
141
|
2000
|
282000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.007.666-**
|
WAGNER SCHMITZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
