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Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00062/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
|
00041/2019
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
SEORE - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO REATOR DE PESQUISA...
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.541.738/0001-05 - UNNIROYAL QUIMICA LTDA
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Processo
|
01342.001525/2019-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVADA QUALIDADE DE AGUA DO CIRUCITO DE RESFRIAMEN-TO DO REATOR IEA-R1 DO CENTRO DO REATOR DE PES-QUISAS E DO REATOR IPEN-MB-01 DO CENTRO DE ENGENHARIA NUCLEAR DO IPEN/CNEN-SP.
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Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
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Vig. Início
|
20/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 48.419,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.034,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 120.125,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2020
|
00062/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001525/2019-72
|
20/01/2020
|
19/01/2021
|
37.560,00
|
12
|
3.130,00
|
|
19/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 4,3111%, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS E RATIFICADAS.
|
20/01/2021
|
20/01/2022
|
39.179,25
|
12
|
3.264,94
|
|
29/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 062/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ACEITE DO FISCAL DO CONTRATO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUE SEGUE CORROBORADO PELA CONTRATADA, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 10,7385%, PASSANDO O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO DE R$ 39.179,25 COM AUTORIZAÇÃO DO REAJUSTE PLEITEADO DE R$ 4.207,26 PARA R$ 43.386,51, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS.
|
21/01/2022
|
20/01/2023
|
43.386,51
|
12
|
3.615,54
|
|
26/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 6,4700% SOBRE O VALOR ATUAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 43.386,51 COM A AUTORIZAÇÃO DO REAJUSTE PLEITEADO DE R$ 2.807,11 PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 46.193,62, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS E RATIFICADAS.
|
21/01/2023
|
20/01/2024
|
46.193,62
|
12
|
3.849,47
|
|
14/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 4,8192% SOBRE O VALOR ATUAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 46.193,62 (QUARENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 48.419,80 (QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS E RATIFICADAS
|
21/01/2024
|
20/01/2025
|
48.419,80
|
12
|
4.034,98
|
|
15/10/2026
|
00062/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
20/01/2020
|
20/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2021NE000092
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2021NE000010
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.454,86
|
0,00
|
3.264,93
|
32.414,23
|
3.775,70
|
0,00
|
0,00
|
7.040,63
|
|
113202
|
2021NE000821
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
113202
|
2022NE000182
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.610,78
|
5.389,22
|
0,00
|
0,00
|
5.389,22
|
|
113202
|
2023NE000062
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.804,30
|
0,00
|
0,00
|
40.804,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2022NE000076
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2023NE000820
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.100,00
|
4.100,00
|
0,00
|
0,00
|
4.100,00
|
65,02
|
446,33
|
3.653,67
|
|
113202
|
2024NE000087
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.319,76
|
0,00
|
762,62
|
43.557,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2019NE801599
|
215N0000002 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2020NE800124
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18790
|
2023-09-25
|
01342.004971/2023-15
|
2023-10-03
|
3849.46
|
|
19123
|
2023-10-25
|
01342.005567/2023-69
|
2023-10-27
|
3849.46
|
|
20047
|
2024-01-25
|
01342.000470/2024-41
|
2024-01-26
|
4034.98
|
|
20354
|
2024-02-26
|
01342.000936/2024-16
|
2024-03-12
|
4034.98
|
|
20667
|
2024-03-25
|
01342.001457/2024-17
|
2024-03-26
|
4034.98
|
|
21625
|
2024-07-01
|
01342.003238/2024-64
|
2024-07-04
|
4034.98
|
|
21241
|
2024-05-24
|
01342.002585/2024-70
|
2024-05-29
|
4034.98
|
|
21542
|
2024-06-25
|
01342.003080/2024-22
|
2024-06-26
|
4034.98
|
|
20970
|
2024-04-25
|
01342.001970/2024-08
|
2024-04-29
|
4034.98
|
|
22483
|
2024-09-25
|
01342.004787/2024-56
|
2024-09-26
|
4034.98
|
|
19409
|
2023-11-24
|
01342.006150/2023-13
|
2023-11-28
|
3849.46
|
|
19503
|
2023-12-04
|
01342.006345/2023-63
|
2023-12-07
|
3849.46
|
|
22151
|
2024-08-26
|
01342.004278/2024-23
|
2024-08-27
|
4034.98
|
|
22787
|
2024-10-25
|
01342.005311/2024-32
|
2024-10-29
|
4034.98
|
|
23081
|
2024-11-25
|
01342.005839/2024-10
|
2024-11-26
|
4034.98
|
|
23323
|
2024-12-05
|
01342.006088/2024-41
|
2024-12-05
|
4034.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-04-19
|
1878.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-20
|
2169.32
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-20
|
3849.46
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-22
|
2420.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REATORES
|
12
|
4034.9833
|
48419.7996
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.866.208-**
|
JULIANO VIEIRA AMORIM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.243.788-**
|
ULYSSES DUTRA BITELLI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.046.408-**
|
ALBERTO DE JESUS FERNANDO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
