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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170156 - SRRF09
Unidade Gestora Origem do Contrato 170169 - DRF FLORIANOPOLIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 170133 - SRRF08
Número da Compra 00017/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.890.049/0001-18 - TRANSPORTES AFF LTDA
Processo 11516.721597/2019-54
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTRUIÇÃO DECIGARROS APREENDIDOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2019
Vig. Fim 02/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 102.146,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 102.146,08
Valor Acumulado R$ 4.093.272,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/06/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11516.721597/2019-54 03/06/2019 02/06/2020 69.986,80 1 69.986,80
26/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇOS DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS APREENDIDOS. 03/06/2020 02/06/2021 69.986,80 1 69.986,80
26/06/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/03/2020 03/06/2019 02/06/2023 77.709,23 1 77.709,23
15/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento SUB-ROGAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTRATANTE 03/06/2019 02/06/2023 77.709,23 1 77.709,23
04/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2021 A 02/06/2022 E CONCEDER REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO DRF/FNS Nº 02/2019. 03/06/2021 02/06/2022 77.709,23 1 77.709,23
18/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: • PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2022 A 02/06/2023; • CONCEDER REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SRRF09 Nº 02/2019. DESTA FORMA, O NOVO PRE- ÇO GLOBAL ANUAL É DE R$ 91.799,61 (NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). 03/06/2022 02/06/2023 77.709,23 1 77.709,23
15/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/06/2023 A 02/06/2024 E CONCEDER REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SRRF09 Nº 02/2019. 03/06/2023 02/06/2024 102.146,08 1 102.146,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170156 2021NE000696 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.393,40 0,00 0,00 4.393,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2022NE000524 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.522,64 0,00 0,00 2.522,64 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2020NE800055 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 645,28 10,00 0,00 635,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2020NE800056 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.918,62 10,00 0,00 2.908,62 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2020NE800057 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.967,98 10,00 0,00 16.957,98 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2019NE800410 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2019NE800411 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170169 2019NE800412 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2021NE000697 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 344,51 0,00 0,00 344,51 0,00 0,00 0,00 0,00
170156 2021NE000698 DESTRUICAO - DESTRUICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 359,15 0,00 0,00 359,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA 26 481.15 12509.9000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL 11 219.95 2419.4500
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 5 1468.63 7343.1500
Serviço INCINERAÇÃO , ATERRAMENTO - RESÍDUOS INDUSTRIAIS , LIXO ESPECIAL 207 165.48 34254.3600
Serviço ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA 5 501.59 2507.9500
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL 148 219.954 32553.1920
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL 19 219.96 4179.2400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL 29 219.96 6378.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.014.159-** MARLON LUIS MELO Gestor
***.062.809-** FERNANDO ANDRE SANCHES TROGLIO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo