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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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23041.054509/2019-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONALPARA PROVER A SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFICADA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60(SESSENTA) MESES, INCLUINDO TODOS OS SOFTWARESE SUAS LICENÇAS DE USO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA COM O REPASSE DE CONHECIMENTODA SOLUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2020
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Vig. Fim
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20/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.472.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 48.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.054509/2019-18
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20/04/2020
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20/04/2021
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48.000,00
|
1
|
48.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158383
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2019NE800516
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L0000P01B5N - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-07-20
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2400.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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94
|
28000
|
2632000.0000
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Material
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FIREWALL
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92
|
5000
|
460000.0000
|
|
Material
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FIREWALL
|
92
|
5000
|
460000.0000
|
|
Material
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FIREWALL
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92
|
5000
|
460000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
92
|
5000
|
460000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.575.324-**
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DIEGO PEREIRA MARTINS DA COSTA
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Fiscal Substituto
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***.645.094-**
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ALEZY OLIVEIRA LIMA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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