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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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23041.054673/2019-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, CONTEMPLANDO GERENCIA UNIFICADA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 MESES, INCLUINDO TODOS OS SOFTERWARES ESUAS LICENÇAS DE USO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTINUA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2020
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Vig. Fim
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15/05/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 48.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 48.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.054673/2019-17
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15/05/2020
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15/05/2021
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48.000,00
|
1
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48.000,00
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15/10/2026
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00002/2020
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Termo de Encerramento
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15/05/2020
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15/05/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158381
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2019NE800661
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L0000P01B5N - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-08-15
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2400.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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94
|
28000
|
2632000.0000
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Material
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FIREWALL
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92
|
5000
|
460000.0000
|
|
Material
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FIREWALL
|
92
|
5000
|
460000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
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92
|
5000
|
460000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
92
|
5000
|
460000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.373.811-**
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PRISCILA KIN YAMAMOTO JORANHEZON
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.742.034-**
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LEONARDO GEORGE SANTOS XAVIER
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Fiscal Titular
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***.383.414-**
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RAMON CRISTIANO BEZERRA TAVARES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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