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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170153 - SRA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170153 - SRA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170153 - SRA/PR
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Número da Compra
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00017/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SRA-PR
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.968.874/0001-27 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
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Processo
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10980.101550/2018-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO PARA ATENDER À SRA/PR E ORGÃOS JURISDICIONADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2019
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Vig. Fim
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30/04/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 41.475,61
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.456,30
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Valor Acumulado
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R$ 41.475,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2019
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00005/2019
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.101550/2018-40
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01/05/2019
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30/04/2023
|
345.608,16
|
1
|
345.608,16
|
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01/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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A REDUÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 01/05/2019, SENDO DOIS DO TIPO I E UM DO TIPO V; ALTERAR O ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS.
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01/05/2019
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30/04/2023
|
33.653,28
|
1
|
0,00
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24/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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A SUPRESSÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 15/03/2020, SENDO DOIS EQUIPAMENTOS TIPO I EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO POLO DA ENAP, EUM EQUIPAMENTO TIPO III, EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS VIA ORGÃO CENTRAL DA CGU.
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01/05/2019
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30/04/2023
|
79.119,37
|
1
|
0,00
|
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17/04/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/05/2023 A 30/04/2024, EM CONFORMIDADE COM O INCISO II E PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
A SUPRESSÃO DE EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, A PARTIR DE 01/05/2023, ATENDENDO COM BASE NO ARTIGO 65, INCISO II, § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EM 23,81%, TOTALIZANDO EM 58,59%, AS SUPRESSÕES REALIZADAS NO CONTRATO, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES;
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01/05/2023
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30/04/2024
|
41.475,61
|
12
|
3.456,30
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170153
|
2021NE000016
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.488,79
|
0,00
|
0,00
|
54.488,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2024NE000013
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.099,79
|
214,76
|
0,00
|
22.885,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2023NE000120
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.400,00
|
2.871,39
|
0,00
|
41.528,61
|
2.871,39
|
2.871,39
|
2.871,39
|
0,00
|
|
170153
|
2019NE800227
|
SPOALOC2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2021NE000413
|
S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2020NE800161
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
5.404,79
|
14.087,32
|
40.507,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2022NE000025
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.800,00
|
0,00
|
0,00
|
55.018,02
|
6.781,98
|
6.781,98
|
6.781,98
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000063551
|
2024-07-04
|
10980.000547/2024-58
|
2024-08-07
|
3232.66
|
|
0000064036
|
2024-08-02
|
10980.000623/2024-25
|
2024-09-23
|
2943.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
345608.16
|
345608.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.641.329-**
|
GILSON RENATO WASZAK
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.193.059-**
|
BRUNO BRANDÃO CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.289.879-**
|
LEVIR BATISTA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.193.059-**
|
BRUNO BRANDÃO CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.193.059-**
|
BRUNO BRANDÃO CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.289.879-**
|
LEVIR BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.289.879-**
|
LEVIR BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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