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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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257021
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.110.004/0001-70 - SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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25037.003305/2024-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS DE 02 (DOIS) LITROS, SOB DEMANDA, VISANDO GARANTIR ÁGUA ADEQUADA AO CONSUMO HUMANO PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS AFETADAS PELA SECA SEVERA E INCÊNDIOS DA REGIÃO NORTE (AMAZÔNIA LEGAL), CONFORME DEMANDA EMERGENCIAL DO DSEI ALTO RIO JURUÁ - ARJ (UASG 257021), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 322.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 322.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.003305/2024-62
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27/12/2024
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27/12/2025
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322.500,00
|
1
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322.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
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2024NE000430
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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322.500,00
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322.500,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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18721
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2025-07-16
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25037.003305/2024-62
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2025-09-02
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322500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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150000
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2.15
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322500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.738.372-**
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MARCOS ANTONIO ALVES SIQUEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
125.15 KB |
20/03/2025 11:42:44 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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