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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380952 - SRTB/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 380952 |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/SP |
| 400082 |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/SP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRT/SP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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47578.000422/2019-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2019
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|
Vig. Fim
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14/01/2025
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 843.763,34
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 14.062,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 146.400.998.812,61
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17578.000422/2019-22
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15/07/2019
|
14/07/2024
|
964.193,05
|
60
|
16.069,88
|
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22/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO CONTRATO 04/2019 DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONALDO TRABALHO EM SÃO PAULO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA EM SÃO PAULO.
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22/10/2019
|
14/07/2024
|
972.086,91
|
60
|
16.201,45
|
|
23/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL 2021
|
15/07/2019
|
14/07/2024
|
1.015.999,81
|
1
|
1.015.999,81
|
|
03/04/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
A SUPRESSÃO DE 21 (VINTE E UM) EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, O QUE REPRESENTA 31,75% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NO , PARÁGRAFO 2O , INCISO II DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
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03/04/2023
|
14/07/2024
|
763.227,20
|
60
|
12.720,45
|
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12/06/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
FIRMAR O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE TEM COMO DATA-BASE O MÊS DE JANEIRO/2023: O ÍNDICE A SER UTILIZADO É O IPCA, NO PERCENTUAL DE 5,78%.
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15/07/2019
|
14/07/2024
|
807.378,25
|
60
|
13.456,30
|
|
11/04/2024
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00007/2024
|
Termo de Apostilamento
|
FIRMAR O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE TEM COMO DATA-BASE O MÊS DE JANEIRO/2024.
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15/07/2019
|
14/07/2024
|
843.763,34
|
60
|
14.062,72
|
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12/07/2024
|
00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES, DE 15/07/2024 A 14/01/2025, OU ATÉ A ASSINATURA DA NOVA CONTRATAÇÃO PARA O MESMO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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15/07/2024
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14/01/2025
|
843.763,34
|
60
|
14.062,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2021NE000577
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
157.512,07
|
0,00
|
0,00
|
148.648,12
|
8.863,95
|
0,00
|
0,00
|
8.863,95
|
|
170131
|
2021NE001350
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,75
|
0,00
|
0,00
|
5.000,75
|
|
170131
|
2025NE000434
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
2.704,16
|
0,00
|
5.295,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2023NE000258
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
187.794,79
|
44.063,21
|
0,00
|
143.731,58
|
44.063,21
|
18.860,38
|
21.242,06
|
22.821,15
|
|
170131
|
2024NE000464
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
164.417,22
|
33.103,37
|
1.235,86
|
130.077,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2022NE000378
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
209.716,94
|
0,00
|
0,00
|
169.769,32
|
64.459,94
|
24.512,32
|
24.512,32
|
15.435,30
|
|
380952
|
2019NE800384
|
94815452202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127304
|
2024-06-04
|
47578.000422/2019-22
|
2024-07-17
|
13277.05
|
|
132004
|
2024-07-04
|
47578.000422/2019-22
|
2024-08-02
|
13190.82
|
|
136602
|
2024-08-02
|
47578.000422/2019-22
|
2024-09-30
|
14203.93
|
|
141418
|
2024-09-03
|
47578.000422/2019-22
|
2024-10-08
|
13179.16
|
|
146019
|
2024-10-03
|
47578.000422/2019-22
|
2024-11-14
|
12787.96
|
|
151334
|
2024-11-05
|
47578.000422/2019-22
|
2024-12-17
|
13077.93
|
|
161600
|
2025-01-03
|
47578.000422/2019-22
|
2025-02-13
|
13045.05
|
|
204794
|
2025-08-15
|
47578.000422/2019-22
|
2025-08-27
|
5295.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
79
|
7630.201
|
602785.8790
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
2
|
11445.3
|
22890.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
51475
|
0.2543401
|
13092.1566
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
10
|
6140.14
|
61401.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
27376
|
0.050868
|
1392.5624
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
655508
|
0.023145
|
15171.7327
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
5148920
|
0.024671
|
127029.0053
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.758.101-**
|
OSVANEIDE MAGALHÃES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.830.284-**
|
CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.018.288-**
|
VINICIUS ALECIO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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