|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158376 - IFRO/JI-PARANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158376 - IFRO/JI-PARANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000197
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00053/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.017.905/0001-09 - NETWORKSUPP TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23243.004124/2023-10
|
|
Objeto
|
EQUIPAMENTOS TIC, PARA ATENDIMENTO DEMANDA APRESENTADA PELA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CGTI.
|
|
Informações Complementares
|
15814805000532023 - UASG Minuta: 158148
|
|
Vig. Início
|
13/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.461,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.461,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/12/2024
|
2024NE000197
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004124/2023-10
|
13/12/2024
|
31/12/2024
|
48.461,16
|
1
|
48.461,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158376
|
2024NE000197
|
L20RGP15INN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
48.461,16
|
48.461,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
5
|
639.68
|
3198.4000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
4
|
1389.3
|
5557.2000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
1
|
3488.25
|
3488.2500
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
1
|
2848.5
|
2848.5000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
1
|
385.31
|
385.3100
|
|
Material
|
SWITCH
|
10
|
3298.35
|
32983.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
