|
Órgão
|
68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110805 - SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110805 - SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGIT/DPPI/SE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
50020.006133/2024-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.866.487,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.866.487,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.866.487,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.006133/2024-13
|
31/12/2024
|
31/12/2025
|
2.866.487,40
|
1
|
2.866.487,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110805
|
2024NE000044
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.866.487,40
|
2.866.487,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000091326
|
2025-06-16
|
50020.006133/2024-13
|
2025-07-17
|
2006541.18
|
|
000089707
|
2025-05-02
|
50020.006133/2024-13
|
2025-07-17
|
859946.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-02
|
85994.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
630
|
4549.98
|
2866487.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.521-**
|
CRISTIANO GONTIJO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.734.014-**
|
TETSU KOIKE
|
Gestor
|
|
***.764.302-**
|
KARÊNINA MARTINS TEIXEIRA DIAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.452.801-**
|
ANNA VIRGÍNIA ANTUNES FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
