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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00110/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.774.815/0001-93 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.
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Processo
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25000.090084/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE ROMOSOZUMABE 90MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA.
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Informações Complementares
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ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO CONTRATO, EX...
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
|
10/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 206.037.242,84
|
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Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.207.448,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 576.904.279,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.090084/2024-71
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10/01/2025
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10/01/2026
|
206.037.242,84
|
5
|
41.207.448,57
|
|
10/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATUAL, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 11/01/2026 ATÉ 10/07/2026 E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO CONTRATO 10/2025
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11/01/2026
|
10/07/2026
|
206.037.242,84
|
5
|
41.207.448,57
|
|
15/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO CONTRATO, EXCLUSIVAMENTE QUANTO À 5ª PARCELA,
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11/07/2026
|
10/03/2027
|
206.037.242,84
|
5
|
41.207.448,57
|
|
08/10/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 2 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 11/03/2027 ATÉ 10/05/2027 E ALTERAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA DO 2º TERMO ADITIVO, EXCLUSIVAMENTE QUANTO À 5ª PARCELA.
|
08/10/2026
|
10/05/2027
|
206.037.242,84
|
5
|
41.207.448,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE001187
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.545.083,98
|
12.545.083,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000278
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
142.127.557,00
|
0,00
|
0,00
|
142.127.557,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37146
|
2025-06-06
|
25000.090084/2024-71
|
2025-06-30
|
15544077.12
|
|
37147
|
2025-06-06
|
25000.090084/2024-71
|
2025-06-30
|
10622411.80
|
|
37145
|
2025-06-06
|
25000.090084/2024-71
|
2025-06-30
|
15544077.12
|
|
34819
|
2025-01-20
|
25000.090084/2024-71
|
2025-02-12
|
2708011.02
|
|
34823
|
2025-01-21
|
25000.090084/2024-71
|
2025-02-12
|
2706446.60
|
|
34825
|
2025-01-21
|
25000.090084/2024-71
|
2025-02-12
|
2706446.60
|
|
34802
|
2025-01-17
|
25000.090084/2024-71
|
2025-02-12
|
2212089.88
|
|
34801
|
2025-01-17
|
25000.090084/2024-71
|
2025-02-12
|
2212089.88
|
|
35581
|
2025-03-13
|
25000.090084/2024-71
|
2025-04-10
|
5710133.00
|
|
35582
|
2025-03-13
|
25000.090084/2024-71
|
2025-04-10
|
15409537.00
|
|
35583
|
2025-03-13
|
25000.090084/2024-71
|
2025-04-10
|
9073636.00
|
|
35584
|
2025-03-13
|
25000.090084/2024-71
|
2025-04-10
|
8917194.00
|
|
37577
|
2025-06-25
|
25000.090084/2024-71
|
2025-07-21
|
9735385.66
|
|
39076
|
2025-09-09
|
25000.090084/2024-71
|
2025-09-30
|
9325507.62
|
|
39075
|
2025-09-09
|
25000.090084/2024-71
|
2025-09-30
|
15994630.08
|
|
39074
|
2025-09-09
|
25000.090084/2024-71
|
2025-09-30
|
15994630.08
|
|
39072
|
2025-09-09
|
25000.090084/2024-71
|
2025-09-30
|
10193760.72
|
|
37576
|
2025-06-25
|
25000.090084/2024-71
|
2025-07-21
|
62576.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2026-01-09
|
10301862.14
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-10
|
10301862.14
|
|
Fiança Bancária
|
2027-06-10
|
10301862.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ROMOSOZUMABE
|
263404
|
782.21
|
206037242.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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