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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000047
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.387.382/0001-62 - JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23511.000943.2023-72
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTES À ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023– IFB (UASG: 158143), PARA OS CURSOS DE GASTRONOMIA DO CAMPUS RIACHO FUNDO, NOS TERMOS DO DESPACHO 426340 - CDAC/DGRF, PROCESSO 23511.000943.2023-72, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 89-2023.
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Informações Complementares
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15814305000202023 - UASG Minuta: 152147
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Vig. Início
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19/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.424,87
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.424,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
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2023NE000047
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000943.2023-72
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19/10/2023
|
31/12/2023
|
17.424,87
|
1
|
17.424,87
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152147
|
2023NE000047
|
LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.424,87
|
17.424,87
|
0,00
|
0,00
|
17.424,87
|
17.424,87
|
17.424,87
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
006.063
|
2025-01-21
|
23511.000943/2023-72
|
2025-02-03
|
207.54
|
|
006.053
|
2025-01-14
|
23511.000943/2023-72
|
2025-02-03
|
5897.65
|
|
6.108
|
2025-03-10
|
23511.000943/2023-72
|
2025-03-24
|
553.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
25
|
23.9
|
597.5000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
30
|
78
|
2340.0000
|
|
Material
|
CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLE
|
26
|
79.7
|
2072.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
7.98
|
638.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.99
|
399.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
5.99
|
599.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
5.2
|
312.0000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
4.25
|
85.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
15
|
4.14
|
62.1000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
20
|
10.96
|
219.2000
|
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
|
12
|
23.75
|
285.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
84
|
4.13
|
346.9200
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
11
|
22.48
|
247.2800
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
12
|
27.15
|
325.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
24
|
11.89
|
285.3600
|
|
Material
|
FERMENTO
|
60
|
23
|
1380.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
53
|
8.89
|
471.1700
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
48
|
4.66
|
223.6800
|
|
Material
|
BEBIDA ALCOÓLICA
|
24
|
23.06
|
553.4400
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
39.25
|
1570.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
50
|
13.99
|
699.5000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
24
|
13.29
|
318.9600
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
10.97
|
438.8000
|
|
Material
|
AMIDO
|
6
|
12.66
|
75.9600
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
7.99
|
319.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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