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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158746 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00235/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90290/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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35.996.520/0001-80 - GRANCAPP LTDA
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Processo
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23742.001001/2024-79
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA CONSUMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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08/01/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 14.016,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.168,05
|
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Valor Acumulado
|
R$ 47.385,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
|
00235/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00235/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.001001/2024-79
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13/01/2025
|
13/01/2026
|
28.800,00
|
12
|
2.400,00
|
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18/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O AUMENTO DA QUANTIDADE DE UNIDADES NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
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18/09/2025
|
13/01/2026
|
52.200,00
|
12
|
4.350,00
|
|
08/01/2026
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 12 MESES APÓS ASSINATURA DESTE TERMO.
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08/01/2026
|
08/01/2027
|
13.423,59
|
12
|
1.118,63
|
|
21/01/2026
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 235/2024.
|
13/01/2025
|
08/01/2027
|
14.016,60
|
12
|
1.168,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158746
|
2024NE000085
|
L2994P1900I - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES-DESP.DIVERSAS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
273,00
|
273,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2024NE000084
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.527,00
|
28.527,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2025NE000052
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.841,80
|
3.517,80
|
0,00
|
12.324,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2025NE000095
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.893,83
|
5.893,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1664
|
2026-08-05
|
23742.001001/2024-79
|
2026-09-09
|
2756.43
|
|
1657
|
2026-06-19
|
23742.001001/2024-79
|
2026-07-08
|
5019.84
|
|
1484
|
2025-04-04
|
23742.001001/2024-79
|
2025-04-10
|
21165.00
|
|
1468
|
2025-03-12
|
23742.001001/2024-79
|
2025-03-24
|
2340.00
|
|
1471
|
2025-03-26
|
23742.001001/2024-79
|
2025-04-02
|
1287.00
|
|
1473
|
2025-03-26
|
23742.001001/2024-79
|
2025-04-02
|
273.00
|
|
1472
|
2025-03-26
|
23742.001001/2024-79
|
2025-06-17
|
3735.00
|
|
1586/2
|
2025-10-22
|
23742.001001/2024-79
|
2025-10-24
|
3198.00
|
|
1578/2
|
2025-10-15
|
23742.001001/2024-79
|
2025-10-24
|
3198.00
|
|
1593/2
|
2025-10-31
|
23742.001001/2024-79
|
2025-11-05
|
3198.00
|
|
1596/2
|
2025-11-05
|
23742.001001/2024-79
|
2025-11-12
|
2730.00
|
|
1640
|
2026-04-24
|
23742.001001/2024-79
|
2026-05-18
|
1333.80
|
|
1642
|
2026-04-30
|
23742.001001/2024-79
|
2026-05-26
|
3182.40
|
|
1652
|
2026-05-29
|
23742.001001/2024-79
|
2026-06-11
|
3042.00
|
|
1653
|
2026-05-29
|
23742.001001/2024-79
|
2026-06-11
|
2509.92
|
|
1658
|
2026-06-19
|
23742.001001/2024-79
|
2026-06-24
|
2784.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE
|
0
|
4.07
|
0.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
5391
|
2.6
|
14016.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.650-**
|
Dario Alberto Alves Bezerra
|
Fiscal Técnico
|
|
***.721.510-**
|
Flávio Renato Hoeveler
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.369.840-**
|
JEFERSON ANDRE HAUPT
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.983.250-**
|
MATEUS SOARES MOREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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