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Órgão
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26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATAR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158516 - IFSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158516 - IFSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158516 - IFSC
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Número da Compra
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91010/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.652.937/0001-04 - METALURGICA ASCURRA LTDA
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Processo
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23292.033459/2024-32
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS VERTICAIS DE ACESSIBILIDADE PARA O CÂMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 240 DIAS,...
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 498.762,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 498.762,06
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Valor Acumulado
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R$ 498.762,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.033459/2024-32
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13/01/2025
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13/05/2025
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498.762,06
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1
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498.762,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158516
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2024NE004141
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LPP02P41MX1 - EB71260009-AQUISICAO E INSTALACAO DE ELEVADOR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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498.762,06
|
498.762,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1502-SJE
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2025-03-17
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23292.033459/2024-32
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2025-03-18
|
124818.25
|
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600-SJE
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2025-03-17
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23292.033459/2024-32
|
2025-03-18
|
43230.85
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1512-SJE
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2025-05-28
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23292.033459/2024-32
|
2025-05-28
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249636.50
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614-SJE
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2025-05-28
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23292.033459/2024-32
|
2025-05-28
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81076.46
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-12-09
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24938.10
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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498762.0621
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498762.0621
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.213.849-**
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DIEGO BURIGO SARDÁ
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Fiscal Técnico
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***.732.489-**
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ROSANA BUNN PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.442.149-**
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SABRINA MIRANDA COVALSKI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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