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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.187.088/0001-41 - DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23785.000150/2018-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEPORTEIRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
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Vig. Início
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09/05/2019
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Vig. Fim
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09/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 239.429,04
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 39.904,84
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Valor Acumulado
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R$ 948.290,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000150/2018-76
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09/05/2019
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09/05/2020
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460.980,24
|
12
|
38.080,14
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04/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃOEXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELCIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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09/05/2020
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09/05/2021
|
456.961,68
|
12
|
38.080,14
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12/03/2021
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00002/2020
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Termo Aditivo
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OBJETO A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO
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09/05/2019
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09/05/2021
|
460.980,24
|
12
|
38.415,02
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27/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/04/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULA SEGUNDA, A SUA REPACTUAÇÃO
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09/05/2019
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09/11/2021
|
239.429,04
|
6
|
39.904,84
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19/10/2021
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021 POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/11/2021 A 09/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57,II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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09/05/2019
|
09/11/2021
|
239.429,04
|
6
|
39.904,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
|
2019NE800066
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2020NE800013
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
421.593,23
|
38.800,63
|
32.845,88
|
349.946,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2022NE000011
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.004,16
|
0,00
|
0,00
|
178.004,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2022NE000021
|
A20RIB01EAN - PAGAMENTO DE GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.670,54
|
0,00
|
0,00
|
10.670,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2021NE000016
|
A20RIB01SPN - SERVICOS DE PORTARIA PARA O COLEGIO PEDRO II
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
330.158,54
|
0,00
|
0,00
|
280.523,38
|
49.635,16
|
0,00
|
0,00
|
49.635,16
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
3149.83
|
56696.9400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
6091.07
|
182732.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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