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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000113
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
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Processo
|
23257.001813/2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS - SOLIC.: CALMOX CONTATO: (35) 3526-9198 * LICITACAO2@FASTLABOR.COM.BR PE 08/2023 UASG: 158317
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Informações Complementares
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15831705000082023 - UASG Minuta: 158317
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.886,73
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.886,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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2024NE000113
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001813/2024-96
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11/10/2024
|
31/12/2024
|
17.886,73
|
1
|
17.886,73
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2024NE000113
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.886,73
|
17.886,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10041
|
2024-11-12
|
23257.001813/2024-96
|
2025-01-14
|
17886.73
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWAB
|
1
|
28.81
|
28.8100
|
|
Material
|
MATERIAL LABORATÓRIO
|
2
|
435.89
|
871.7800
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
1
|
60.11
|
60.1100
|
|
Material
|
BÉQUER
|
20
|
5.35
|
107.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
30
|
6.14
|
184.2000
|
|
Material
|
BURETA
|
3
|
53.98
|
161.9400
|
|
Material
|
BURETA
|
3
|
113.56
|
340.6800
|
|
Material
|
BURETA
|
3
|
93.33
|
279.9900
|
|
Material
|
BURETA
|
1
|
74.69
|
74.6900
|
|
Material
|
CONDENSADOR
|
2
|
82.4
|
164.8000
|
|
Material
|
CONDENSADOR
|
2
|
129.02
|
258.0400
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
20
|
34.04
|
680.8000
|
|
Material
|
CONDENSADOR
|
5
|
106.21
|
531.0500
|
|
Material
|
DESSECADOR
|
4
|
820
|
3280.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
10
|
28.78
|
287.8000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
30
|
21.3
|
639.0000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
50
|
11.67
|
583.5000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
2
|
63.44
|
126.8800
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
4
|
99.95
|
399.8000
|
|
Material
|
EXTRATOR LABORATÓRIO
|
5
|
233.04
|
1165.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO LABORATÓRIO
|
2
|
156.48
|
312.9600
|
|
Material
|
PIPETA
|
1
|
55.96
|
55.9600
|
|
Material
|
ALÇA BACTERIOLÓGICA
|
20
|
9.07
|
181.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO LABORATÓRIO
|
1
|
47.02
|
47.0200
|
|
Material
|
MICROTUBO
|
3
|
44.85
|
134.5500
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
10
|
34.45
|
344.5000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
10
|
4.49
|
44.9000
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
5
|
133
|
665.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR VIDROS
|
5
|
279.05
|
1395.2500
|
|
Material
|
EXTRATOR LABORATÓRIO
|
10
|
266.58
|
2665.8000
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
2
|
906.66
|
1813.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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