|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
00011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
|
Processo
|
08420.002921/2024-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 153.640,32
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 153.640,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.806.625,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002921/2024-53
|
01/01/2025
|
17/10/2026
|
125.404,44
|
1
|
125.404,44
|
|
04/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ADEQUAÇÃO QUANTITATIVA E FINANCEIRA DO CONTRATO DEVIDO A FATOS SUPERVENIENTES, COM BASE NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DE DEMANDA (SEI 142951834) E NA NOTA TÉCNICA (SEI 144145676), O QUE EQUIVALE A 22,51% (VINTE E DOIS VÍRGULA CINQUANTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 124, ALÍNEA "B" C/C O ART. 125, DA LEI Nº 14.133/2021
|
04/03/2026
|
31/12/2026
|
153.640,32
|
1
|
153.640,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2025NE000202
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.641,25
|
18.071,74
|
647,10
|
22.922,41
|
15.004,92
|
0,00
|
0,00
|
15.652,02
|
|
200394
|
2025NE000006
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.404,39
|
0,00
|
0,00
|
125.404,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000005
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.799,78
|
0,00
|
0,00
|
61.799,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000171
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.444,22
|
38.875,25
|
8.870,03
|
33.698,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000160
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.672,06
|
3.748,68
|
713,50
|
7.209,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
320883
|
2026-07-09
|
08420.004304/2026-54
|
2026-07-10
|
2184.31
|
|
3263519-1
|
2026-10-14
|
08420.006670/2026-48
|
2026-10-16
|
14005.08
|
|
1260702-1
|
2026-08-08
|
08420.004960/2026-57
|
2026-08-10
|
1962.09
|
|
469898-1
|
2026-07-14
|
08420.004405/2026-25
|
2026-07-15
|
10410.14
|
|
003129211
|
2026-10-10
|
08420.006627/2026-82
|
2026-10-16
|
2906.54
|
|
2329991-1
|
2026-09-12
|
08420.005825/2026-29
|
2026-09-15
|
9583.53
|
|
1394978
|
2026-08-12
|
08420.005037/2026-32
|
2026-08-14
|
10798.81
|
|
2192611-1
|
2026-09-09
|
08420.005790/2026-28
|
2026-09-11
|
2350.98
|
|
01/2026 (NATAL)
|
2026-01-12
|
08420.000183/2026-71
|
2026-01-13
|
11908.93
|
|
12/2025 (MOSSORÓ)
|
2025-12-09
|
08420.008121/2025-27
|
2025-12-09
|
3336.96
|
|
08/2025 (MOSSORO)
|
2025-08-08
|
08420.005458/2025-82
|
2025-08-10
|
1757.24
|
|
02/2025
|
2025-02-12
|
08420.001006/2025-21
|
2025-02-14
|
13147.72
|
|
02/2025 MOS
|
2025-02-08
|
08420.000900/2025-84
|
2025-02-10
|
824.26
|
|
06/2025 (MOSSORO)
|
2025-06-09
|
08420.004013/2025-85
|
2025-06-10
|
2346.29
|
|
03/2025 (MOSSORÓ)
|
2025-03-11
|
08420.001629/2025-02
|
2025-03-13
|
647.43
|
|
03/2025 (NATAL)
|
2025-03-14
|
08420.001706/2025-16
|
2025-03-18
|
10418.96
|
|
09/2025 (NATAL)
|
2025-09-12
|
08420.006241/2025-90
|
2025-09-12
|
13746.15
|
|
04/2025 (MOSSORÓ)
|
2025-04-08
|
08420.002482/2025-60
|
2025-04-11
|
820.11
|
|
04/2025 (NATAL)
|
2025-04-12
|
08420.002530/2025-10
|
2025-04-14
|
10596.44
|
|
05/2025 (MOSSORÓ)
|
2025-05-08
|
08420.003144/2025-45
|
2025-05-10
|
1489.49
|
|
05/2025 (NATAL)
|
2025-05-12
|
08420.003227/2025-34
|
2025-05-14
|
11883.17
|
|
06/2025 (NATAL)
|
2025-06-12
|
08420.004115/2025-09
|
2025-06-13
|
10041.82
|
|
FT2025084967917
|
2025-08-12
|
08420.005530/2025-71
|
2025-08-13
|
11618.84
|
|
07/2025 (NATAL)
|
2025-07-14
|
08420.004822/2025-97
|
2025-07-14
|
9322.31
|
|
07/2025 (MOSSORO)
|
2025-07-09
|
08420.004725/2025-02
|
2025-07-12
|
1489.49
|
|
11/2025 (NATAL)
|
2025-11-11
|
08420.007578/2025-14
|
2025-11-14
|
14809.81
|
|
09/2025 (MOSSORO)
|
2025-09-10
|
08420.006176/2025-01
|
2025-09-12
|
2614.04
|
|
12/2025 (NATAL)
|
2025-12-11
|
08420.008204/2025-16
|
2025-12-12
|
10579.36
|
|
10/2025 (MOSSORO)
|
2025-10-08
|
08420.006888/2025-11
|
2025-10-10
|
2132.09
|
|
10/2025 (NATAL)
|
2025-10-11
|
08420.006943/2025-73
|
2025-10-15
|
12416.58
|
|
11/2025 (MOSSORO)
|
2025-11-07
|
08420.007445/2025-48
|
2025-11-08
|
2935.34
|
|
01/2026 (MOSSORÓ)
|
2026-01-09
|
08420.000165/2026-90
|
2026-01-12
|
3095.99
|
|
2026024967917
|
2026-02-11
|
08420.000900/2026-65
|
2026-02-23
|
15607.55
|
|
02/2026 (MOSSORÓ)
|
2026-02-09
|
08420.000862/2026-41
|
2026-03-03
|
2480.16
|
|
04/2026 (NATAL)
|
2026-04-11
|
08420.002222/2026-75
|
2026-04-13
|
13286.84
|
|
03/2026 (NATAL)
|
2026-03-13
|
08420.001613/2026-72
|
2026-03-13
|
13359.37
|
|
03/2026 (MOSSORÓ)
|
2026-03-10
|
08420.001637/2026-21
|
2026-03-13
|
1248.51
|
|
04/2026 (MOSSORÓ)
|
2026-04-08
|
08420.002195/2026-31
|
2026-04-12
|
1007.54
|
|
05/2026 (NATAL)
|
2026-05-13
|
08420.002962/2026-10
|
2026-05-13
|
14809.81
|
|
05/2026 (MOSSORÓ)
|
2026-05-08
|
08420.003505/2026-34
|
2026-06-09
|
793.34
|
|
06/2026 (NATAL)
|
2026-06-12
|
08420.003706/2026-31
|
2026-06-15
|
11280.40
|
|
06/2026 (MOSSORÓ)
|
2026-06-10
|
08420.003712/2026-99
|
2026-06-17
|
1128.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
12803.36
|
153640.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.916.884-**
|
PAULO MARTINS BELTRÃO FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.296.634-**
|
FELIPE DE FREITAS FORMIGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.034.924-**
|
ALGACY CHAVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.296.634-**
|
FELIPE DE FREITAS FORMIGA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.269.503-**
|
RÔMULO CÉZAR DE CASTRO PALHANO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.278.704-**
|
ANA CLEONICE OLIVEIRA GALVÃO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.589.794-**
|
PATRÍCIO LEITE DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
