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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000164
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.481.547/0001-03 - L S DE BRITO LTDA
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Processo
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23243.005699/2024-22
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DOCUMENTOS SEI 2343473 2408646, DISPENSA 90069/2024, PROCESSO 23243.005699/2024-22.
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Informações Complementares
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15814806900692024 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.359,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 33.359,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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2024NE000164
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005699/2024-22
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23/09/2024
|
31/12/2024
|
33.359,70
|
1
|
33.359,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158343
|
2024NE000164
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.359,70
|
5.313,30
|
0,00
|
28.046,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4267
|
2025-01-06
|
23243.005699/2024-22
|
2025-01-14
|
2545.00
|
|
4187
|
2024-12-20
|
23243.005699/2024-22
|
2025-01-02
|
1431.56
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
9.95
|
995.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
160
|
28.9
|
4624.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
240
|
22.98
|
5515.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.99
|
29.9000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
48
|
9.45
|
453.6000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
20
|
7.55
|
151.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
7.49
|
749.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.49
|
898.0000
|
|
Material
|
BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA
|
80
|
9.75
|
780.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
6.79
|
271.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
7.99
|
639.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
10.99
|
879.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
6.75
|
540.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
7.95
|
318.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
7.49
|
749.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
10.99
|
1099.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
12.49
|
124.9000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
60
|
27.99
|
1679.4000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
2.75
|
330.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
24.95
|
499.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
19.95
|
1995.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
7.49
|
299.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
29.98
|
599.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
5.69
|
113.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
10
|
2.95
|
29.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
880
|
6.95
|
6116.0000
|
|
Material
|
OVO
|
48
|
26.9
|
1291.2000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
200
|
7.95
|
1590.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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