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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000012
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.955.868/0003-40 - JR. COMERCIAL LTDA
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Processo
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23051.018783/2023-22
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Objeto
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AO CAMPUS TUCURUI, CONFORME PROCESSO 23051.018783/2023-22.
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Informações Complementares
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15851206900002024 - UASG Minuta: 158481
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Vig. Início
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08/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.270,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.270,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2024
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2024NE000012
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018783/2023-22
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08/04/2024
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31/12/2024
|
39.270,00
|
1
|
39.270,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158481
|
2024NE000012
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L20RLP01TUN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.270,00
|
33.114,00
|
0,00
|
6.156,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.015.932
|
2025-05-05
|
23051.002524/2025-84
|
2025-05-13
|
1080.00
|
|
000.015.608
|
2024-12-03
|
23051.018783/2023-22
|
2025-01-17
|
930.00
|
|
000.015.830
|
2025-03-17
|
23051.018783/2023-22
|
2025-03-21
|
1200.00
|
|
000.015.860
|
2025-04-01
|
23051.018783/2023-22
|
2025-04-08
|
1200.00
|
|
000.015.667
|
2025-01-03
|
23051.018783/2023-22
|
2025-01-17
|
1860.00
|
|
A
|
2024-12-03
|
23051.018783/2023-22
|
2025-04-30
|
291.69
|
|
15487AA
|
2024-11-05
|
23051.018783/2023-22
|
2025-05-16
|
59.67
|
|
15558A
|
2024-11-12
|
23051.018783/2023-22
|
2025-05-16
|
68.80
|
|
15667A
|
2025-01-03
|
23051.018783/2023-22
|
2025-05-16
|
108.81
|
|
15487A
|
2024-11-05
|
23051.018783/2023-22
|
2025-05-15
|
59.67
|
|
15668A
|
2024-12-03
|
23051.018783/2023-22
|
2025-05-16
|
54.41
|
|
000.016.142
|
2025-08-04
|
23051.002524/2025-84
|
2025-08-11
|
123.00
|
|
000.015.994
|
2025-06-03
|
23051.002524/2025-84
|
2025-06-11
|
1653.00
|
|
000.016.074
|
2025-07-02
|
23051.002524/2025-84
|
2025-07-21
|
1860.00
|
|
000.016.206
|
2025-09-02
|
23051.002524/2025-84
|
2025-09-08
|
465.00
|
|
000.016.273
|
2025-10-03
|
23051.002524/2025-84
|
2025-10-09
|
930.00
|
|
000.016.359
|
2025-11-04
|
23051.002524/2025-84
|
2025-11-06
|
1791.00
|
|
16.404
|
2025-11-25
|
23051.002524/2025-84
|
2025-11-25
|
9363.00
|
|
16464
|
2025-12-16
|
23051.018783/2023-22
|
2025-12-17
|
10653.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
60
|
30
|
1800.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
40
|
123
|
4920.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
70
|
465
|
32550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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