|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154052 - CAF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154052 - CAF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000313
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154052 - CAF
|
|
Número da Compra
|
00071/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.994.997/0001-70 - CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23114.924637/2022-25
|
|
Objeto
|
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO 23114.924637/2022-25. PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR, TED Nº 10606 - 2022NC000151/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAFUR/2022.
|
|
Informações Complementares
|
15405205000712022 - UASG Minuta: 154052
|
|
Vig. Início
|
27/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.946,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.946,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2022
|
2022NE000313
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.924637/2022-25
|
27/12/2022
|
31/12/2022
|
7.946,00
|
1
|
7.946,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154052
|
2022NE000313
|
LFP06P1902N - TED N¨ 10604
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.946,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.946,00
|
0,00
|
0,00
|
7.946,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
100
|
33.41
|
3341.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
100
|
22.98
|
2298.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
25
|
92.28
|
2307.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
