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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130080 - SFA/GO/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130080 - SFA/GO/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 130080 - SFA/GO/MAPA
Número da Compra 00007/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CAD
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAM...
Fornecedor 08.053.729/0001-38 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 21020.003472/2016-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (SISTEMA PABX), COM PREVISÃO DE REMANEJAMENTO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE VOZ(REDE DE RAMAIS E LINHAS DIRETAS), DESTA SFA/GO.
Informações Complementares
Vig. Início 17/11/2016
Vig. Fim 16/11/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 41.912,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.492,72
Valor Acumulado R$ 111.292,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/11/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.003472/2016-21 17/11/2016 16/11/2021 41.912,64 12 3.492,72
17/11/2016 00007/2016 Termo de Encerramento 17/11/2016 16/11/2021 0,00 0,00
03/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2016 PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 17 DE NOVEMBRO 2017 E FINALIZANDO EM16 DE NOVEMBRO DE 2018, MANDENDO INALTERADAS ASDEMAIS CLAÚSULAS CONTRATUAIS. 17/11/2017 16/11/2018 37.220,00 1 0,00
25/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2016 PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2018 E FINALIZANDOEM 16 DE NOVEMBRO DE 2019, MANDENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁSULAS CONTRATUAIS 17/11/2018 16/11/2019 37.228,80 1 0,00
11/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2016 PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLAÚSULAS CONTRATUAIS. 17/11/2019 16/11/2020 38.544,25 1 0,00
11/02/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO CORREÇÃO PELA VARIAÇÃO INPC EM 3,366790%. 17/11/2019 16/11/2020 39.841,80 12 3.320,15
05/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLAÚSULAS CONTRATUAIS. 17/11/2020 16/11/2021 37.220,00 12 3.101,67
22/02/2021 00003/2020 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO APLICAR AJUSTE NOS VALORES DOS CONTRATO Nº 007/2016, TENDO EM VISTA VARIAÇÃO DO INPC/IBGE DE 5,197890%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.- 17/11/2016 16/11/2021 41.912,64 12 3.492,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130080 2021NE000030 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.027,76 0,00 0,00 22.027,76 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2021NE000063 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.685,53 0,00 0,00 1.685,53 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2019NE800008 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2020NE800007 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.575,70 0,00 0,00 12.575,70 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2019NE800482 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2020NE800206 OPERASFASRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.293,76 4.146,88 0,00 4.146,88 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2020NE800261 IPOANIMALL - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.146,88 0,00 0,00 4.146,88 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2016NE800640 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2016NE800641 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2017NE800007 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2017NE800036 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2018NE800057 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2018NE800134 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6352 2021-07-21 21020.003472/2016-21 2021-08-02 2181.22
5706 2020-02-19 21020.003472/2016-21 2020-02-27 2208.50
5742 2020-03-17 21020.003472/2016-21 2020-03-23 2073.44
5778 2020-04-16 21020.003472/2016-21 2020-04-17 2073.44
5814 2020-05-18 21020.003472/2016-21 2020-05-19 2073.44
5663 2020-01-15 21020.003472/2016-21 2020-01-17 2005.91
5851 2020-06-16 21020.003472/2016-21 2020-06-17 2073.44
1730 2019-11-28 21020.003472/2016-21 2019-11-29 600.04
5942 2020-08-18 21020.003472/2016-21 2020-08-18 2073.44
5889 2020-07-17 21020.003472/2016-21 2020-07-17 2073.44
5628 2019-12-17 21020.003472/2016-21 2019-12-17 2005.91
5984 2020-09-21 21020.003472/2016-21 2020-09-21 2073.44
6020 2020-10-22 21020.003472/2016-21 2020-10-23 2073.44
6054 2020-11-18 21020.003472/2016-21 2020-11-18 2073.44
6091 2020-12-17 21020.003472/2016-21 2020-12-18 2073.44
6145 2021-01-25 21020.003472/2016-21 2021-01-25 2073.44
6168 2021-02-18 21020.003472/2016-21 2021-03-19 2073.44
6203 2021-03-16 21020.003472/2016-21 2021-03-17 2504.56
6440 2021-09-17 21020.003472/2016-21 2021-09-20 2181.22
6239 2021-04-23 21020.003472/2016-21 2021-04-23 2181.22
6272 2021-05-20 21020.003472/2016-21 2021-05-20 2181.22
1778 2021-06-16 21020.003472/2016-21 2021-06-17 1685.53
6314 2021-06-16 21020.003472/2016-21 2021-06-17 2181.22
6421 2021-08-30 21020.003472/2016-21 2021-08-30 2181.22
6477 2021-10-20 21020.003472/2016-21 2021-10-25 2181.22
6509 2021-11-16 21020.003472/2016-21 2021-11-16 2181.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-02-16 1861.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 9 145.72 15737.7600
Serviço MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA 12 181.77 26174.8800
Prepostos
CPF Nome
***.567.101-** MEIRE CRISTINA PEREIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.428.318-** MICHEL PICAZO RIGUEIRAL Responsável no Setor de Contratos
***.531.846-** ODENES FERREIRA MARTINS Gestor
***.711.941-** ALEXANDRE REIS COUTINHO Gestor Substituto
***.428.318-** MICHEL PICAZO RIGUEIRAL Fiscal Titular
***.292.221-** JOSÉ GOMES MACEDO Fiscal Substituto
***.182.481-** PAULO ANDRÉ TAVARES SEGURA Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo