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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade Gestora
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155890 - IFPB/ITAPORANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155890 - IFPB/ITAPORANGA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
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Processo
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23796.000698.2024-35
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5 ROTEADORES ACCES POINT, RECURSO ORIUNDO DA LOA 2024.
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Informações Complementares
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15813205000262023 - UASG Minuta: 155890
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Vig. Início
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07/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 13.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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2024NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23796.000698.2024-35
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07/10/2024
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31/12/2024
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13.000,00
|
1
|
13.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155890
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2024NE000052
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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13.000,00
|
13.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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310
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2024-10-22
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23796.000020/2025-33
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2025-01-16
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13000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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5
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2600
|
13000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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