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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151878 - IFSUL/CAMAQUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000109
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.863.272/0001-53 - DCG COMERCIAL LTDA
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Processo
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23163002405202310
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 000172023 158126. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 28620003.
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Informações Complementares
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15812605000172023 - UASG Minuta: 151878
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 238,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 238,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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2024NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163002405202310
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25/11/2024
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31/12/2024
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238,50
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1
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238,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151878
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2024NE000109
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L20RLP1508N - PREFEITURA DE SANTA ROSA DO PURUS E IFAC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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238,50
|
238,50
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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290
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2024-12-05
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23163.002405/2023-10
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2025-01-21
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238.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FILTRO LINHA
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15
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15.9
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238.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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