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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE002001
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.926.250/0001-76 - PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23069.184392/2024-47
Objeto SIACOMPRAS 17123 – CMN, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
Informações Complementares 15018205900262024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 28/10/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.621,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.621,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/10/2024 2024NE002001 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184392/2024-47 28/10/2024 31/12/2024 9.621,60 1 9.621,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE002001 V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.621,60 9.621,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1074 2025-01-09 23069.151565/2025-21 2025-01-16 9621.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CADEIRA ESCRITÓRIO 15 641.44 9621.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE002001 22.11 KB 16/01/2025 17:41:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo