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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001171
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00218/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.194.994/0001-27 - MINAS FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23062.046379/2024-51
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Objeto
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23062.046379/2024-51 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE MATERIAIS (DEMAT). DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133, POR SE TRATAR DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE OUTROS BENS OU SERVIÇOS DE VALOR ATÉ R$ 59.906,02 (DECRETO Nº 11.871/2023) - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE LABORATÓRIO ND1943 E 2642
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Informações Complementares
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15301506002182025 - UASG Minuta: 153015
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.113,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.113,22
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE001171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.046379/2024-51
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19/12/2024
|
31/12/2024
|
6.113,22
|
1
|
6.113,22
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
|
2024NE001171
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.113,22
|
6.113,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
988985
|
2025-01-02
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23062.046379/2024-51
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2025-01-20
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4814.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA INDUSTRIAL
|
2
|
31.62
|
63.2400
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
1
|
72.26
|
72.2600
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
1
|
72.26
|
72.2600
|
|
Material
|
MANDRIL
|
3
|
8.25
|
24.7500
|
|
Material
|
BROCA
|
6
|
17.79
|
106.7400
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
2
|
64.4
|
128.8000
|
|
Material
|
MACHO
|
2
|
89.9
|
179.8000
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
2
|
31.02
|
62.0400
|
|
Material
|
MACHO
|
2
|
63.01
|
126.0200
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
235.07
|
470.1400
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
4
|
75.65
|
302.6000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
12
|
43.22
|
518.6400
|
|
Material
|
MACHO
|
2
|
104.24
|
208.4800
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
20.55
|
41.1000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
11.7
|
23.4000
|
|
Material
|
MACHO
|
2
|
53.17
|
106.3400
|
|
Material
|
BROCA
|
3
|
21.08
|
63.2400
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
4.95
|
9.9000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
8.98
|
17.9600
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
5.27
|
10.5400
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
6
|
26.17
|
157.0200
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
6
|
22.95
|
137.7000
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
3
|
432.99
|
1298.9700
|
|
Material
|
MACHO
|
3
|
139
|
417.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
12
|
54.3
|
651.6000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
80
|
7.61
|
608.8000
|
|
Material
|
BEDAME
|
4
|
58.47
|
233.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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