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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000025
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Unidade Realizadora da Compra
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158564 - CAMPUS LABREA
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.824.367/0001-46 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA
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Processo
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23386.000350/2024-70
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 09/2023. UASG 158564. PROCESSO 23386.000350/2024-70.
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Informações Complementares
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15856405000092023 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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26/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 52.483,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.483,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2024
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2024NE000025
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000350/2024-70
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26/03/2024
|
31/12/2024
|
52.483,50
|
1
|
52.483,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2024NE000025
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
52.483,50
|
0,00
|
0,00
|
52.483,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1200
|
6.5
|
7800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
11
|
660.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
11.5
|
690.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
40
|
7.5
|
300.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
10.75
|
2150.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
6
|
30.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
30
|
7.5
|
225.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
35
|
10500.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
40
|
4000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
60
|
48
|
2880.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
200
|
28
|
5600.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
14.5
|
4350.0000
|
|
Material
|
OVO
|
24
|
25
|
600.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
3000
|
0.7
|
2100.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
50
|
15
|
750.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
100
|
9.95
|
995.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO*
|
30
|
9.95
|
298.5000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
40
|
8.75
|
350.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
9.5
|
950.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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