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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000031
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.742.526/0001-24 - IONARA FONSECA MOURA LIMA
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Processo
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01340.006749/2024-58
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIL DE LIMPEZA: ÁLCOOL 70% 1000ML, PRINCIPIO ATIVO ALCOOL 70% 1000ML., BORRIFADOR COM GATILHO PULVERIZADOR, RECIPIENTE DE 500ML,DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO FRASCO DE 5L, LIXEIRA 60 LITROS, BOBINA PLÁSTICA PICOTADA EM ROLO, MEDIDA 40CM X 60CM ESPESSURA 15 MICRAS RESISTENTE, SOLDA FUNDO, COR:TRANSPARENTE FOSCO, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM., BALDE PLASTICO 15L COM ALÇA
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Informações Complementares
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24010706900062024 - UASG Minuta: 240107
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.078,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.078,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006749/2024-58
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06/12/2024
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31/12/2024
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3.078,30
|
1
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3.078,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240107
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2024NE000031
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.078,30
|
3.078,30
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0033
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2025-01-15
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01340.000383/2025-94
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2025-01-28
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3078.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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213
|
5.9
|
1256.7000
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|
Material
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BORRIFADOR
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35
|
5
|
175.0000
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|
Material
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DETERGENTE
|
50
|
8.9
|
445.0000
|
|
Material
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LIXEIRA
|
12
|
79.3
|
951.6000
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|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
19
|
190.0000
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|
Material
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BALDE
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4
|
15
|
60.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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