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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158640 - IFG- AGUAS LINDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158640 - IFG- AGUAS LINDAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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23721.000406/2024-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL (STFC-LO) E NAS MODALIDADES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) FEIXES DIGITAIS DE 2 MBPS COM 30 (TRINTA) CANAIS BIDIRECIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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03/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.333,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.333,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 18.333,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00099/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000406/2024-38
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09/12/2024
|
03/05/2027
|
18.333,00
|
1
|
18.333,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158640
|
2024NE000065
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
611,02
|
611,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2025NE000013
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.390,19
|
1.009,29
|
42,18
|
4.338,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2026NE000003
|
L0003P9917N - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.888,16
|
1.323,41
|
0,00
|
3.564,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
548331776
|
2026-07-03
|
23721.000406/2024-38
|
2026-08-14
|
445.40
|
|
552327589
|
2026-08-03
|
23721.000406/2024-38
|
2026-08-14
|
445.10
|
|
556125864
|
2026-09-03
|
23721.000012/2026-41
|
2026-09-24
|
445.63
|
|
559137367
|
2026-10-03
|
23721.000012/2026-41
|
2026-10-15
|
445.39
|
|
484209945
|
2025-01-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-01-17
|
100.71
|
|
487339560
|
2025-02-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-03-26
|
445.96
|
|
490976543
|
2025-03-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-03-26
|
431.58
|
|
494132993
|
2025-04-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-04-09
|
446.09
|
|
497675806
|
2025-05-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-05-08
|
446.39
|
|
500983016
|
2025-06-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-06-25
|
445.37
|
|
504447031
|
2025-07-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-07-28
|
446.95
|
|
508073839
|
2025-08-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-08-14
|
446.12
|
|
511917853
|
2025-09-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-09-15
|
445.26
|
|
515227073
|
2025-10-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-10-14
|
445.69
|
|
519127887
|
2025-11-04
|
23721.000406/2024-38
|
2025-11-18
|
445.40
|
|
522560298
|
2025-12-03
|
23721.000406/2024-38
|
2025-12-17
|
446.40
|
|
526262300
|
2026-01-03
|
23721.000406/2024-38
|
2026-01-16
|
445.88
|
|
530220512
|
2026-02-03
|
23721.000406/2024-38
|
2026-03-12
|
445.51
|
|
533749126
|
2026-03-03
|
23721.000406/2024-38
|
2026-03-31
|
445.41
|
|
506986136
|
2026-04-03
|
23721.000406/2024-38
|
2026-04-16
|
446.31
|
|
541257349
|
2026-05-03
|
23721.000406/2024-38
|
2026-05-08
|
445.50
|
|
544822564
|
2026-06-03
|
23721.000406/2024-38
|
2026-06-17
|
445.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
30
|
445
|
13350.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
150
|
0.02
|
3.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
75000
|
0.01
|
750.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
36000
|
0.03
|
1080.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
45000
|
0.02
|
900.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
45000
|
0.05
|
2250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.671-**
|
ADRIANO CORDEIRO DE LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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