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Órgão
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95533 - ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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018.00011188/2023-63
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSISTENTES NA SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO CONSELHO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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17/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.066.613,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.066.613,20
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Valor Acumulado
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R$ 66.243.920,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 018.00011188/2023-63
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18/12/2023
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17/12/2025
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5.577.788,96
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1
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5.577.788,96
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25/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CONTRATO DO PROCESSO SGGD SEI Nº 018.00011188/2023-63 – CONTRATO SGGD Nº 022/2023 – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP Nº PD023410.
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18/12/2023
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17/12/2025
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5.577.788,96
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1
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5.577.788,96
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10/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGA PRAZO DE VIGENCIA
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18/12/2025
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17/06/2026
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5.577.788,96
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1
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5.577.788,96
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03/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALOR - EXERCÍCIO DE 2024, O VALOR MENSAL DE R$ 231.797,92 PASSA A SER REAJUSTADO PARA R$ 239.788,07 E PARA O EXERCÍCIO DE 2025, O VALOR MENSAL DE R$ 239.788,07 PASSA A SER REAJUSTADO PARA R$ 252.775,55.
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18/12/2023
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17/06/2026
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6.066.613,20
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1
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6.066.613,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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24
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252775.55
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6066613.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.626.348-**
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MARCELO NUNES PEREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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