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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00046/2019
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00030/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23083.021322/2018-52
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES PARA ATENDIMENTODAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DOS DIVERSOS CAMPI DA UFRRJ.
Informações Complementares
Vig. Início 10/01/2020
Vig. Fim 09/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 301.534,34
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 301.534,34
Valor Acumulado R$ 4.769.437,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2020 00046/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.021322/2018-52 10/01/2020 10/01/2024 366.517,92 1 366.517,92
01/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2024 A 09/01/2025. SUPRESSÃO DE R$ 9.293,29 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) MENSAIS, REFERENTE A APROXIMADAMENTE 25% (PERCENTUAIS), NO NÚMERO DE IMPRESSÕES CONTRATADAS, PASSANDO A SER DE 194.250 MIL PÁGINAS EM PRETO E BRANCO E 12.000 PÁGINAS COLORIDAS. COM ISSO, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$366.517,92 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 281.518,32 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E DOZE CENTAVOS) 10/01/2024 09/01/2025 281.518,44 1 281.518,44
07/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DE R$ 20.015,95 (VINTE MIL, QUINZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE APROXIMADAMENTE 7,11% REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023. APLICANDO O MESMO REAJUSTE PARA O VALOR TOTAL DO CONTRATO, DESCONSIDERANDO OS ITENS EXCEDENTES, TEMOS O VALOR DE R$18.130,38 (DEZOITO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE REAJUSTE ANUAL. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$281.518,32 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$301.532,27 (TREZENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). 10/01/2020 09/01/2025 301.534,34 1 301.534,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2024NE000656 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 84.999,48 25.266,77 0,00 59.732,71 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2022NE000185 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 447.640,80 0,00 28.333,16 218.742,51 200.565,13 0,00 0,00 228.898,29
153166 2023NE000503 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 141.665,80 2.233,01 0,00 139.432,79 2.233,01 2.233,01 2.233,01 0,00
153166 2024NE001082 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.249,87 0,00 21.249,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE001216 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 160,50 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE001215 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 83.020,28 83.020,28 0,00 0,00 106.468,35 23.448,07 46.896,14 59.572,21
153166 2025NE000023 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.249,87 0,00 0,00 21.249,87 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000024 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000052 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 64.641,15 0,00 0,00 64.641,15 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000051 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.333,16 0,00 0,00 28.333,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000437 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 64.641,15 0,00 0,00 64.641,15 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000569 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.130,38 0,00 0,00 18.130,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2019NE801551 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2021NE000047 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 368.368,39 0,00 28.333,16 247.112,98 92.922,25 0,00 0,00 121.255,41
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
472488 2026-10-06 23083.021322/2018-52 2026-10-08 21249.87
456947 2026-09-04 23083.021322/2018-52 2026-09-14 21249.87
227059 2024-02-26 23083.021322/2018-52 2024-02-27 21249.87
228572 2024-03-08 23083.021322/2018-52 2024-03-11 21249.87
232420 2024-04-11 23083.021322/2018-52 2024-04-15 21249.87
282302 2025-03-23 23083.021322/2018-52 2025-03-24 6374.96
239465 2024-06-06 23083.021322/2018-52 2024-06-13 21249.86
239716 2024-06-07 23083.021322/2018-52 2024-06-12 21249.86
282303 2025-03-23 23083.021322/2018-52 2025-03-24 14874.91
243889 2024-07-08 23083.021322/2018-52 2024-07-10 21249.86
252567 2024-09-05 23083.021322/2018-52 2024-09-06 21249.87
253356 2024-09-12 23083.021322/2018-52 2024-09-13 21249.87
260981 2024-11-05 23083.021322/2018-52 2024-11-19 21249.87
268634 2024-12-18 23083.021322/2018-52 2024-12-18 21249.87
0271876 2025-01-13 23083.021322/2018-52 2025-01-15 21249.87
274270 2025-01-29 23083.021322/2018-52 2025-01-29 21249.87
271876 2024-02-12 23083.021322/2018-52 2025-01-14 21249.87
279013 2025-03-04 23083.021322/2018-52 2025-03-14 21249.87
282302/2025 2025-03-24 23083.021322/2018-52 2025-03-25 6374.96
282303/2025 2025-03-24 23083.021322/2018-52 2025-03-25 14874.91
285334 2025-04-11 23083.021322/2018-52 2025-04-15 21249.87
289658 2025-05-08 23083.021322/2018-52 2025-05-12 21249.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 133000 0.128532 17094.7560
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 8000 1.413852 11310.8160
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A3 23.25 6219.2763 144598.1740
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3 3 21421.9143 64265.7429
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 21 2677.7065 56231.8365
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 6.75 1190.0763 8033.0150
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.278.207-** FABIO CARDOZO DA SILVA Gestor
***.038.057-** ELIEL ZERY RAMOS JUNIOR Fiscal Administrativo
***.226.897-** VANESSA FELIX DE FIGUEIREDO Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo