|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
00049/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.562.228/0001-87 - TRIUNFO SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23085.007483/2018-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM RONDA ELETRÔNICA MONITORADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - NA CIDADE DE ITURAMA - MG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 415.947,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.662,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.708.205,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2019
|
00016/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007483/2018-13
|
01/07/2019
|
01/07/2020
|
301.899,84
|
1
|
0,00
|
|
01/07/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2019.
|
01/07/2019
|
01/07/2021
|
301.899,84
|
1
|
301.899,84
|
|
10/07/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO CONTRATO
|
01/07/2019
|
01/07/2021
|
301.899,84
|
1
|
301.899,84
|
|
03/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A REVISÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, DESDE1º DE JANEIRO DE 2020, EM ATENDIMENTO À LEI Nº13.932 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2020, DA CATEGORIA PROFISSIONAL DE VIGILANTE, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2020, REGISTRADA NO MTE SOBO Nº MG000665/2019.
|
01/07/2019
|
01/07/2020
|
5.955,12
|
1
|
0,00
|
|
24/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2020 ATÉ 01/07/2021.
|
01/07/2020
|
01/07/2021
|
327.172,80
|
1
|
0,00
|
|
23/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/07/2021 ATÉ 01/07/2022 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2021, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001025/2021.
|
01/07/2021
|
01/07/2022
|
347.167,20
|
1
|
347.167,20
|
|
15/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/07/2022 ATÉ 01/07/2023 E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2022, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2022, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000400/2022.
|
01/07/2022
|
01/07/2023
|
391.080,24
|
1
|
391.080,24
|
|
05/04/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2019, COM ARRIMO NOS ARTIGOS 54 E 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017, E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EPIGRAFADO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2023, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2023, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000239/2023.
|
01/07/2019
|
01/07/2023
|
11.808,48
|
1
|
11.808,48
|
|
10/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO PROMOVER A:
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 16/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ITEM II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2023 E TÉRMINO EM 01/07/2024.
ALTERAÇÃO DO LOCAL DE UM POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36H DO ENDEREÇO AVENIDA ANTÔNIO BAIANO, 150 - BAIRRO CIDADE NOVA - ITURAMA/MG, PARA A FAZENDA ESCOLA - BR-497, 1 - ZONA RURAL, ITURAMA/MG.
|
01/07/2023
|
01/07/2024
|
400.767,84
|
12
|
33.397,32
|
|
27/06/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 16/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II E § 4º, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2024 E TÉRMINO EM 01/07/2025. HAVERÁ, ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO.
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
415.947,84
|
12
|
34.662,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2023NE000230
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
403.497,76
|
100.191,96
|
3.673,71
|
299.632,09
|
100.191,96
|
0,00
|
0,00
|
103.865,67
|
|
153035
|
2024NE000223
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
420.042,76
|
103.986,96
|
7.088,45
|
308.967,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800330
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800036
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800033
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000210
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
316.148,40
|
0,00
|
0,00
|
231.539,40
|
84.609,00
|
0,00
|
0,00
|
84.609,00
|
|
153035
|
2022NE000220
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
379.381,52
|
0,00
|
3.424,04
|
282.574,44
|
93.383,04
|
0,00
|
0,00
|
96.807,08
|
|
153035
|
2025NE000214
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.786,90
|
0,00
|
0,00
|
148.786,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
768
|
2023-12-01
|
23085.007483/2018-13
|
2023-12-15
|
33397.32
|
|
285
|
2024-03-28
|
23085.003735/2024-83
|
2024-04-01
|
3051.64
|
|
3
|
2024-01-02
|
23085.000580/2024-23
|
2024-01-17
|
33397.32
|
|
201
|
2024-03-01
|
23085.003230/2024-19
|
2024-03-15
|
33397.32
|
|
79
|
2024-02-01
|
23085.001728/2024-47
|
2024-02-16
|
33397.32
|
|
314
|
2024-04-17
|
23085.004480/2024-76
|
2024-04-18
|
34923.14
|
|
388
|
2024-05-15
|
23085.005625/2024-56
|
2024-05-17
|
34923.14
|
|
479
|
2024-06-03
|
23085.006621/2024-95
|
2024-06-19
|
34923.14
|
|
557
|
2024-07-01
|
23085.007801/2024-94
|
2024-07-15
|
34923.14
|
|
653
|
2024-08-13
|
23085.009032/2024-69
|
2024-08-14
|
34662.32
|
|
809
|
2024-10-09
|
23085.011599/2024-03
|
2024-10-14
|
34662.32
|
|
717
|
2024-09-02
|
23085.010389/2024-90
|
2024-09-17
|
34662.32
|
|
886
|
2024-11-08
|
23085.012820/2024-32
|
2024-11-14
|
34662.32
|
|
988
|
2024-12-10
|
23085.014044/2024-13
|
2024-12-18
|
34662.32
|
|
16
|
2025-01-08
|
23085.000402/2025-83
|
2025-01-13
|
34662.32
|
|
94
|
2025-02-10
|
23085.001731/2025-41
|
2025-02-13
|
34662.32
|
|
189
|
2025-03-07
|
23085.002832/2025-30
|
2025-03-14
|
34662.32
|
|
202
|
2025-03-19
|
23085.003013/2025-18
|
2025-03-19
|
3379.22
|
|
300
|
2025-04-08
|
23085.004132/2025-80
|
2025-04-11
|
36351.92
|
|
380
|
2025-05-08
|
23085.005437/2025-17
|
2025-05-14
|
36351.92
|
|
470
|
2025-06-09
|
23085.006632/2025-56
|
2025-06-11
|
36351.92
|
|
2025557
|
2025-07-09
|
23085.007774/2025-31
|
2025-07-15
|
36351.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
415947.84
|
415947.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.932.606-**
|
ALINE MARÇAL SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.185.636-**
|
JOSÉ LUIZ GOMES CAIADO JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.215.106-**
|
RODRIGO DOS SANTOS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.526.266-**
|
LUCI APARECIDA SOUZA BORGES DE FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.228.706-**
|
MAURO FERREIRA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.818.816-**
|
MARIA CLARA NANGI DOS SANTOS E SILVA
|
Gestor
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Gestor
|
|
***.159.056-**
|
DANILO SOUZA BOTELHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
