|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110798 - ESD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110798 - ESD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000173
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110798 - ESD
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.421.787/0001-42 - 41.421.787 MARIO HENRIQUE DA SILVA COUTO
|
|
Processo
|
60094.000830/2025-23
|
|
Objeto
|
PGCO:25-DPS_0001 - DAP - ARP Nº 18/2025 ADESAO DO PREGAO 90004/2025/110798 - AQUISICAO DE MATERIAIS E
UNIFORMES DESPORTIVOS - PROFESP - REQ. 14/2025 - SEI Nº 8492536 - AS ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS E UNIFORMES DEVERAO SER
ENTREGUES CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 18/2025 (8463530)
|
|
Informações Complementares
|
11079805900042025 - UASG Minuta: 110798
|
|
Vig. Início
|
09/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 520,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 520,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2025
|
2025NE000173
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000830/2025-23
|
09/12/2025
|
31/12/2026
|
520,00
|
1
|
520,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110798
|
2025NE000173
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
520,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22
|
2026-01-28
|
60094.000830/2025-23
|
2026-02-05
|
520.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA ESPORTIVA
|
4
|
106
|
424.0000
|
|
Material
|
BOLSA TÉRMICA
|
4
|
24
|
96.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.178.985-**
|
PEDRO HENRIQUE DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
