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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000334
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.128.759/0001-64 - FABIO RODRIGUES DUARTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
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Processo
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23163.002606.2024-06
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Objeto
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PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: REITORIA/IFSUL - RUA GONÇALVES CHAVES, Nº 3218, CENTRO. PELOTAS/RS. CEP 96015-560 - ÁREA REQUERENTE: IF-COMAP - PREGÃO 17/2023 - UASG 158126 - CONFORME PROCESSO 23163.002606.2024-06
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Informações Complementares
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15812605000172023 - UASG Minuta: 158126
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Vig. Início
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15/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.002,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.002,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2024
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2024NE000334
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002606.2024-06
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15/08/2024
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31/12/2024
|
10.002,00
|
1
|
10.002,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158126
|
2024NE000334
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.002,00
|
6.651,33
|
0,00
|
3.350,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58748942
|
2025-01-23
|
23163.002606/2024-06
|
2025-01-24
|
266.72
|
|
58433237
|
2024-12-27
|
23163.002606/2024-06
|
2025-01-20
|
233.38
|
|
58513646
|
2025-01-07
|
23163.002606/2024-06
|
2025-01-20
|
200.04
|
|
58631288
|
2024-01-15
|
23163.002606/2024-06
|
2025-01-20
|
216.71
|
|
59690657
|
2025-03-21
|
23163.000952/2025-22
|
2025-03-21
|
233.38
|
|
59801462
|
2025-03-27
|
23163.001121/2025-78
|
2025-04-03
|
216.71
|
|
59053659
|
2025-02-12
|
23163.000474/2025-51
|
2025-02-12
|
216.71
|
|
58852717
|
2025-01-30
|
23163.000311/2025-78
|
2025-01-31
|
233.38
|
|
59261574
|
2025-02-25
|
23163.000940/2025-06
|
2025-03-20
|
233.38
|
|
59152468
|
2025-02-18
|
23163.000561/2025-16
|
2025-02-20
|
250.05
|
|
59486098
|
2025-03-11
|
23163.000941/2025-42
|
2025-03-20
|
250.05
|
|
59598361
|
2025-03-17
|
23163.000942/2025-97
|
2025-03-20
|
200.04
|
|
59939153
|
2025-04-03
|
23163.001125/2025-56
|
2025-04-03
|
250.05
|
|
60075418
|
2025-04-10
|
23163.001225/2025-82
|
2025-04-10
|
216.71
|
|
60651179
|
2025-05-14
|
23163.001643/2025-70
|
2025-05-21
|
200.04
|
|
60263814
|
2025-04-23
|
23163.001342/2025-46
|
2025-04-24
|
233.38
|
|
60761162
|
2025-05-21
|
23163.001668/2025-73
|
2025-05-22
|
200.04
|
|
60402770
|
2025-04-30
|
23163.002606/2024-06
|
2025-05-21
|
216.71
|
|
60870066
|
2025-05-28
|
23163.001730/2025-27
|
2025-05-29
|
216.71
|
|
60548339
|
2025-05-08
|
23163.001642/2025-25
|
2025-05-21
|
216.71
|
|
61041943
|
2025-06-06
|
23163.001865/2025-92
|
2025-06-06
|
233.38
|
|
61129284
|
2025-06-12
|
23163.002108/2025-36
|
2025-06-30
|
183.37
|
|
61267810
|
2025-06-23
|
23163.002110/2025-13
|
2025-06-30
|
216.71
|
|
61550283
|
2025-07-09
|
23163.002268/2025-85
|
2025-07-10
|
233.38
|
|
62048456
|
2025-08-08
|
23163.002758/2025-81
|
2025-08-11
|
200.04
|
|
61418952
|
2025-07-01
|
23163.002176/2025-03
|
2025-07-03
|
200.04
|
|
61694842
|
2025-07-17
|
23163.002606/2024-06
|
2025-07-22
|
200.04
|
|
61799064
|
2025-07-24
|
23163.002755/2025-48
|
2025-08-11
|
216.71
|
|
61931805
|
2025-08-01
|
23163.002757/2025-37
|
2025-08-11
|
200.04
|
|
62210298
|
2025-08-19
|
23163.002935/2025-20
|
2025-08-25
|
216.71
|
|
62322530
|
2025-08-26
|
23163.002953/2025-10
|
2025-08-26
|
50.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
16.67
|
10002.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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