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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.347.840/0033-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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Processo
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23064.041800/2018-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CÂMPUS SANTA HELENA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2019
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Vig. Fim
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02/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 34.269,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041800/2018-79
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03/03/2019
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02/03/2020
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16.800,00
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12
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1.455,80
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27/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA - VIGÊNCIA E TERCEIRA - PREÇO.
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03/03/2020
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02/03/2021
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17.469,60
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12
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1.455,80
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01/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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Alteração das cláusulas SEGUNDA - VIGÊNCIA e TERCEIRA - PREÇO
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03/03/2019
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02/03/2022
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16.800,00
|
12
|
1.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154852
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2019NE800016
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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154852
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2021NE000016
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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21.752,64
|
0,00
|
0,00
|
16.314,48
|
5.438,16
|
0,00
|
0,00
|
5.438,16
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1
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16800
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16800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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