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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200354 - SR/PF/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200354 - SR/PF/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200354 - SR/PF/MS
Número da Compra 90038/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SR/PF/MS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
Processo 08335.003784/2024-33
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS A SER REALIZADO PELA CONTRATADA NAS CIDADES DE DOURADOS, NAVIRAÍ, CORUMBÁ, PONTA PORÃ E TRÊS LAGOAS/MS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 156.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 156.000,00
Valor Acumulado R$ 11.515.571,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.003784/2024-33 01/01/2025 17/10/2026 192.535,11 1 192.535,11
30/01/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento RECOMPOSIÇÃO DE SALDO NO VALOR ESTIMADO 01/01/2025 17/10/2026 156.000,00 1 156.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200354 2025NE000144 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.535,08 21.662,75 513,65 67.358,68 19.512,15 0,00 0,00 19.512,15
200354 2025NE000016 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2025NE000324 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,10 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2025NE000323 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,25 0,00 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2026NE000028 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 71.362,24 17.500,08 0,00 53.862,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2026NE000164 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 280,37 0,00 0,00 280,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2026NE000162 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 507,15 0,00 0,00 507,15 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2026NE000172 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.814,16 1,25 0,00 82.812,91 0,00 0,00 0,00 0,00
200354 2026NE000245 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58,44 0,00 0,00 58,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
220868748 2026-07-01 08335.009304/2026-18 2026-07-13 15333.76
223206869 2026-08-31 08335.012722/2026-84 2026-09-10 17331.48
222037238 2026-07-30 08335.010829/2026-98 2026-08-14 16328.58
203357744 2025-03-19 08335.003784/2024-33 2025-03-20 11720.34
203357753 2025-03-19 08335.001803/2025-78 2025-03-20 13486.92
203660645 2025-03-31 08335.002451/2025-78 2025-04-04 9780.12
204777069 2025-05-05 08335.003411/2025-43 2025-05-16 11090.88
205887097 2025-06-02 08335.004114/2025-15 2025-06-10 8411.28
206994992 2025-06-30 08335.004870/2025-44 2025-07-08 6687.24
208636675 2025-08-14 08335.005794/2025-94 2025-08-19 7768.63
209509431 2025-09-10 08335.006846/2025-40 2025-09-12 14200.39
211237475 2025-10-20 08335.003784/2024-33 2025-10-29 15752.41
21150233 2025-10-31 08335.010992/2025-70 2025-11-17 10933.81
212666348 2025-11-28 08335.012418/2025-56 2025-12-17 11046.66
216166590 2026-02-27 08335.003010/2026-74 2026-03-11 20485.36
213835570 2025-12-30 08335.000204/2026-18 2026-01-26 19512.15
215009889 2026-01-30 08335.003784/2024-33 2026-02-20 15434.90
217334385 2026-03-30 08335.005043/2026-59 2026-04-10 18360.14
218513767 2026-04-30 08335.006383/2026-05 2026-05-14 21502.97
219693832 2026-05-29 08335.007792/2026-11 2026-06-25 12743.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 156000 156000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.959.421-** CLAUDEMIR MASCARENHAS ACUNHA Gestor
***.829.960-** ADRIANO ELESBAO CALHEIRO Gestor Substituto
***.959.421-** CLAUDEMIR MASCARENHAS ACUNHA Fiscal Titular
***.829.960-** ADRIANO ELESBAO CALHEIRO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo