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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00051/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.714.651/0001-50 - H L RODRIGUES DE SOUSA LTDA
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Processo
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23115.029258/2019-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A TODOS OS TIPOS DE PRAGAS URBANAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2019
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Vig. Fim
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18/11/2024
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Valor Global
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R$ 53.203,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.203,55
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Valor Acumulado
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R$ 331.707,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2019
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00043/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.029258/2019-14
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18/11/2019
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18/11/2020
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42.999,00
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1
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42.999,00
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16/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
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18/11/2020
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18/11/2021
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42.999,00
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1
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42.999,00
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17/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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18/11/2019
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18/11/2022
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42.999,00
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1
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42.999,00
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12/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM APROXIMADAMENTE 17,37% (DEZESSETE VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO), CALCULADO CONFORME IPCA PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 A ABRIL DE 2022. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DO VALOR DE R$ 42.999,00 (QUARENTA E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) PARA O VALOR DE R$ 49.141,85 (QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO
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13/07/2022
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18/11/2022
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49.141,85
|
1
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49.141,85
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17/11/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2022 A 18/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E ACRESCENTAR 8,265% (OITO VÍRGULA DUZENTOS E SESSENTA E CINCO DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 4.061,70 (QUATRO MIL, SESSENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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18/11/2022
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18/11/2023
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53.203,55
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1
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53.203,55
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09/11/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2019 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2023 A 18/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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18/11/2023
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18/11/2024
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53.203,55
|
1
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53.203,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2021NE000085
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.084,01
|
0,00
|
0,00
|
38.084,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2019NE801356
|
MGRADG01DON - DEPRO GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2023NE000670
|
MASBAG01DPN - DIPEC/SINFRA - GESTAO ADMINISTRATIVA - ENSINO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.227,57
|
24.101,54
|
0,00
|
1.126,03
|
24.101,54
|
24.101,54
|
24.101,54
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000191
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.999,00
|
0,00
|
0,00
|
43.877,32
|
49.121,68
|
0,00
|
0,00
|
49.121,68
|
|
154041
|
2024NE000321
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.203,55
|
52.581,39
|
0,00
|
622,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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1.0826525
|
49141.85
|
53203.5468
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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