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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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90067/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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245209
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.837.598/0001-11 - FAXON QUIMICA LTDA
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Processo
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01213.007949/2024-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO NÃO IODADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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10/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.020,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.020,00
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Valor Acumulado
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R$ 52.240,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.007949/2024-83
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10/01/2025
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10/01/2026
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4.000,00
|
1
|
4.000,00
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05/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL
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10/01/2026
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10/01/2027
|
4.020,00
|
1
|
4.020,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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245209
|
2024NE000326
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IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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245209
|
2026NE000041
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.020,00
|
0,00
|
0,00
|
4.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137239
|
2026-07-22
|
01213.007949/2024-83
|
2026-07-27
|
4020.00
|
|
113457
|
2025-01-28
|
01213.007949/2024-83
|
2025-02-04
|
2000.00
|
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119459
|
2025-06-11
|
01213.007949/2024-83
|
2025-06-24
|
2000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CLORETO DE SÓDIO
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2000
|
2.01
|
4020.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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