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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000114
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
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Processo
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23787.000185/2024-33
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS NITERÓI. ITENS 22, 23, 24, 25, 27, 30, 36, 39, 45, 46, 47, 51, 54, 56, 58, 61, 65 E 68 . PREGÃO 90009/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000185/2024-33. COMERCIAL MARELLY LTDA.
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Informações Complementares
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15316705900092024 - UASG Minuta: 155625
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.980,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.980,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000114
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000185/2024-33
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19/12/2024
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31/12/2024
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4.980,04
|
1
|
4.980,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155625
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2024NE000114
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C20RIM15CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL-EMENDA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.980,04
|
4.980,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5736
|
2025-01-09
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23787.000185/2024-33
|
2025-01-21
|
4980.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BORRACHA VEDAÇÃO
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4
|
29
|
116.0000
|
|
Material
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PRATO
|
300
|
6.7
|
2010.0000
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|
Material
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SOCADOR
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3
|
120
|
360.0000
|
|
Material
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BACIA
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
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AMASSADOR ALIMENTO
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
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ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
5
|
44
|
220.0000
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|
Material
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CAÇAROLA
|
4
|
121
|
484.0000
|
|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
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ESCORREDOR
|
2
|
129
|
258.0000
|
|
Material
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FACA
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
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PANELA PRESSÃO
|
1
|
432.9
|
432.9000
|
|
Material
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COADOR TIPO PENEIRA
|
2
|
46.32
|
92.6400
|
|
Material
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PRATO PORCELANA
|
30
|
18.55
|
556.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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