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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158139 - IF FLUMINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158139 - IF FLUMINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158468 INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 70001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158139 - IF FLUMINENSE
Número da Compra 00041/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Processo 23321.000542/2024-31
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2025
Vig. Fim 01/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 223.419,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 223.419,00
Valor Acumulado R$ 223.419,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/01/2025 70001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 70001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000542/2024-31 01/01/2025 01/12/2026 223.419,00 1 223.419,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158468 2024NE000028 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.210,40 0,00 122,78 13.087,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158468 2024NE000053 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.150,80 0,00 0,00 1.150,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158468 2024NE000174 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.734,80 13.466,13 0,00 1.268,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158468 2024NE000076 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 81.576,80 29.989,92 491,75 51.095,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158468 2024NE000037 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 204,70 204,70 0,00 0,00 204,70 0,00 5,92 204,70
158468 2023NE000308 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.903,90 10.903,90 0,00 0,00 10.903,90 10.903,90 10.903,90 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
46527 2024-12-16 23321.000902/2024-02 2025-01-03 9.20
47067 2025-03-13 23321.000241/2025-57 2025-03-17 1641.48
47113 2025-03-20 23321.000563/2025-37 2025-03-25 838.20
46932 2025-02-18 23321.000902/2024-02 2025-03-03 2496.20
47069 2025-03-13 23321.000472/2025-00 2025-03-17 107.08
47158 2025-03-26 23321.000681/2025-45 2025-04-01 33.48
47511 2025-05-29 23321.000542/2024-31 2025-06-04 3503.10
47360 2025-05-06 23321.000542/2024-31 2025-05-06 933.60
48661 2025-09-30 23321.002269/2025-60 2025-10-13 2430.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONDIMENTO 200 28.5 5700.0000
Material LEGUME IN NATURA 860 9.2 7912.0000
Material CEBOLINHA E SALSA 800 2.79 2232.0000
Material FRUTA 600 5.49 3294.0000
Material FRUTA 750 9.9 7425.0000
Material FRUTA 3500 4.86 17010.0000
Material FRUTA 1200 10.08 12096.0000
Material OVO 2000 9.9 19800.0000
Material LEITE EM PÓ 1800 35.66 64188.0000
Material REQUEIJÃO 800 19.18 15344.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 500 24.56 12280.0000
Material PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA) 2000 14.58 29160.0000
Material AÇÚCAR 2500 4.98 12450.0000
Material ARROZ BENEFICIADO 100 24.48 2448.0000
Material CARNE SALGADA 400 30.2 12080.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.763.357-** JOILTON DOS SANTOS MENDES Responsável no Setor Almoxarifado
***.259.767-** GUSTAVO DIAS DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo