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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00016/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.610.121/0001-06 - ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Processo 23111.037189/2019-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATIVIDADES CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA DA UFPI, ENGLOBANDO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, PARTES, INSTALAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2019
Vig. Fim 24/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 432.820,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 432.820,00
Valor Acumulado R$ 865.640,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2019 00029/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.037189/2019-10 24/07/2019 24/07/2020 432.820,00 1 0,00
26/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ACRÉSCIMO, ATRAVÉS DA INCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATIVIDADES CORRETIVAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:IMPRESSORA OFFSET PRESS GRH524; 4 BATERIAS, GRONHI; FURADEIRA DE CHAPA METÁLICA GH52V; GRONHIGUILHOTINA ELETRÔNICA HPM, NO ITEM 3.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA O CITADO AJUSTE GERA O ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATON° 29/2019,LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES. 26/03/2020 24/07/2020 100.636,68 1 0,00
24/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.037189/2019-10. 24/07/2020 24/07/2021 100.636,68 1 0,00
16/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.037189/2019-10. 24/07/2021 24/07/2022 432.820,00 1 432.820,00
20/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 29/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/07/2022 E TÉRMINO EM 24/07/2023. 24/07/2022 24/07/2023 432.820,00 1 432.820,00
26/09/2022 00005/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR SUPRESSÃO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO N° 29/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES. 26/09/2022 24/07/2023 432.820,00 1 432.820,00
24/07/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 29/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/07/2023 E TÉRMINO EM 24/07/2024. 24/07/2023 24/07/2024 432.820,00 1 432.820,00
16/07/2024 00007/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 29/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/07/2024 E TÉRMINO EM 24/07/2025. PODERÁ HAVER ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DEINDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. 24/07/2024 24/07/2025 432.820,00 1 432.820,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2023NE000113 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 134.750,00 0,00 0,00 134.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2023NE000703 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96.250,00 19.250,00 19.250,00 57.750,00 19.250,00 0,00 0,00 38.500,00
154048 2023NE000114 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.285,71 4.285,71 0,00 0,00 8.571,42 4.285,71 4.285,71 0,00
154048 2024NE000242 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231.000,00 19.250,00 0,00 211.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800836 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800837 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801502 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800073 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800075 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,25 0,00 0,00 1.570,25
154048 2021NE000164 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 288.750,00 0,00 0,00 264.687,50 24.062,50 0,00 0,00 24.062,50
154048 2022NE000179 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 288.750,00 0,00 0,00 251.052,00 56.146,00 18.448,00 18.448,00 19.250,00
154048 2022NE000180 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.159,25 0,00 0,00 0,00 34.159,25 5.000,00 5.000,00 24.159,25
154048 2025NE000221 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 171.546,93 0,00 0,00 171.546,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000220 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 134.750,00 0,00 0,00 134.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202100000000030 2021-08-03 23111.034088/2021-20 2021-08-05 24062.50
202100000000037 2021-09-03 23111.039390/2021-38 2021-09-10 24062.50
202100000000005 2021-02-24 23111.009802/2021-22 2021-03-02 24062.50
202100000000009 2021-03-03 23111.015794/2021-34 2021-04-07 24062.50
202100000000012 2021-04-01 23111.020237/2021-62 2021-05-03 24062.50
202100000000017 2021-05-03 23111.022995/2021-92 2021-05-31 24062.50
202100000000018 2021-06-01 23111.026183/2021-55 2021-06-21 24062.50
202100000000024 2021-07-01 23111.028095/2021-35 2021-07-01 24062.50
202100000000041 2021-10-01 23111.044761/2021-36 2021-10-21 24062.50
202200000000003 2022-01-13 23111.002202/2022-64 2022-01-17 24062.50
202100000000045 2021-11-03 23111.046901/2021-68 2021-11-10 24062.50
202100000000054 2021-12-01 23111.050315/2021-40 2021-12-02 24062.50
202200000000019 2022-03-10 23111.012415/2022-84 2022-03-17 24062.50
202200000000023 2022-04-01 23111.016513/2022-18 2022-04-08 24062.50
202200000000027 2022-04-13 23111.018833/2022-40 2022-04-28 24062.50
202200000000028 2022-05-02 23111.022682/2022-04 2022-05-19 24062.50
202200000000039 2022-06-01 23111.037189/2019-10 2022-06-09 24062.50
202200000000050 2022-07-04 23111.033968/2022-20 2022-07-15 24062.50
202200000000054 2022-08-01 23111.040841/2022-46 2022-08-22 24062.50
202300000000068 2023-11-01 23111.037189/2019-10 2023-11-15 19250.00
202300000000064 2023-10-02 23111.052182/2023-65 2023-10-19 19250.00
202500000000001 2025-01-02 23111.001941/2025-21 2025-01-15 19250.00
202500000000005 2025-02-03 23111.037189/2019-10 2025-02-21 19250.00
202500000000012 2025-03-06 23111.037189/2019-10 2025-03-25 19250.00
202500000000020 2025-04-01 23111.037189/2019-10 2025-04-23 19250.00
202500000000028 2025-05-02 23111.037189/2019-10 2025-06-11 19250.00
202500000000035 2025-06-02 23111.037189/2019-10 2025-06-11 19250.00
1 2025-05-27 23111.037189/2019-10 2025-06-11 11507.48
3 2025-09-08 23111.037189/2019-10 2025-09-11 164325.16
202500000000041 2025-07-01 23111.037189/2019-10 2025-07-28 19250.00
202500000000049 2025-08-01 23111.037189/2019-10 2025-09-09 19250.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 201820 201820.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 12 19250 231000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.857.393-** FRANCISCO ANTONIO MATOS LIMA Fiscal Substituto
***.617.083-** RENAN DA SILVA MARQUES Fiscal Titular
***.596.383-** JACQUELINE LIMA DOURADO Gestor
***.351.763-** FENELON MARTINS DA ROCHA NETO Gestor
***.573.123-** SAMANTHA VIANA CASTELO BRANCO ROCHA CARVALHO Gestor
***.761.503-** Gerson Albuquerque de Araujo Neto Fiscal Titular
***.617.083-** RENAN DA SILVA MARQUES Fiscal Titular
***.596.383-** JACQUELINE LIMA DOURADO Gestor
***.857.393-** FRANCISCO ANTONIO MATOS LIMA Fiscal Substituto
***.857.393-** FRANCISCO ANTONIO MATOS LIMA Fiscal Substituto
***.327.713-** GRACIELE BARROSO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
6º termo aditivo 955.07 KB 31/07/2023 14:14:49
5º termo aditivo 1.22 MB 31/07/2023 14:14:22
4º termo aditivo 936.41 KB 31/07/2023 14:13:56
3º termo aditivo 845.07 KB 31/07/2023 14:13:38
2º termo aditivo 1.16 MB 31/07/2023 14:13:17
1º termo aditivo 395.91 KB 31/07/2023 14:12:46
Contrato 483.51 KB 31/07/2023 14:12:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo