|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000730
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
742050 - CEITMSP
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.820.448/0213-03 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
01340.006986/2024-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GAS COMPIRMIDO NITROGÊNIO LIQUIDO (INCOLOR, INODORO, INSIPIDO, NÃO INFLAMAVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA COMIT/INPE/SJC, CONFORME COMIT-023/2024-RC (SEI 12468067), PREGAO 90006/2024 UASG 702050 (SEI 12450873) E AC 407/2024 (SEI 12476260). TED AEB 956435/24.
|
|
Informações Complementares
|
74205005900062024 - UASG Minuta: 240106
|
|
Vig. Início
|
06/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 282.387,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 282.387,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2024
|
2024NE000730
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006986/2024-19
|
06/12/2024
|
31/12/2024
|
282.387,00
|
1
|
282.387,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000730
|
956435-PO05 - IMPLANTACAO DE BOLSAS AMZ1B-INPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
282.387,00
|
282.387,00
|
0,00
|
0,00
|
282.387,00
|
1.776,99
|
1.776,99
|
280.610,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
185721
|
2025-03-26
|
01340.003059/2025-28
|
2025-05-22
|
3122.56
|
|
1282
|
2024-11-18
|
01340.010693/2024-36
|
2024-12-30
|
14509.35
|
|
182601
|
2025-03-10
|
01340.001762/2025-00
|
2025-03-12
|
40514.74
|
|
197057
|
2025-05-30
|
01340.004613/2025-94
|
2025-06-17
|
47880.84
|
|
195187
|
2025-05-20
|
01340.003059/2025-28
|
2025-05-22
|
2582.30
|
|
53082
|
2025-05-20
|
01340.003059/2025-28
|
2025-05-22
|
2955.96
|
|
53083
|
2025-05-20
|
01340.003059/2025-28
|
2025-05-22
|
2748.90
|
|
1951190
|
2025-05-20
|
01340.003059/2025-28
|
2025-05-22
|
3205.86
|
|
197070
|
2025-05-30
|
01340.004613/2025-94
|
2025-06-17
|
30692.48
|
|
197054
|
2025-05-30
|
01340.004613/2025-94
|
2025-06-17
|
41005.02
|
|
200806
|
2025-06-20
|
01340.004709/2025-52
|
2025-06-25
|
2998.80
|
|
207834
|
2025-07-30
|
01340.006546/2025-42
|
2025-09-05
|
18661.58
|
|
205294
|
2025-07-15
|
01340.005576/2025-31
|
2025-08-04
|
2832.20
|
|
192813
|
2025-05-08
|
01340.006749/2025-39
|
2025-09-05
|
3039.26
|
|
212826
|
2025-08-27
|
01340.006471/2025-08
|
2025-08-28
|
2706.06
|
|
223545
|
2025-10-28
|
01340.008317/2025-62
|
2025-10-30
|
55739.60
|
|
220221
|
2025-10-09
|
01340.007897/2025-71
|
2025-10-14
|
3332.00
|
|
224962
|
2025-11-05
|
01340.008783/2025-48
|
2025-11-17
|
2082.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
118650
|
2.38
|
282387.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
