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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000240
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.895.675/0001-11 - KEEP SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23326.008943.2024-99
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CMRP-JP, REFERENTE AO PREGÃO 9003/2024 UASG 158138, CONFORME PROCESSO 23326.008943.2024-99.
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Informações Complementares
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15813805900032024 - UASG Minuta: 158469
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.944,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.944,36
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000240
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.008943.2024-99
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04/11/2024
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31/12/2024
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8.944,36
|
1
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8.944,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158469
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2024NE000240
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.944,36
|
8.944,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
829
|
2025-01-17
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23326.000516/2025-43
|
2025-01-24
|
2526.36
|
|
796
|
2024-12-20
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23326.000514/2025-54
|
2025-01-24
|
6418.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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120
|
1.37
|
164.4000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
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LUVA PROTEÇÃO
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50
|
9.7
|
485.0000
|
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
50
|
106
|
5300.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
25
|
99
|
2475.0000
|
|
Material
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APLICADOR CERA
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4
|
79.99
|
319.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.948-**
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EDILSON TOME
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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