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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000575
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90239/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.715.635/0001-01 - AQUAPRO PURIFICACAO DE AGUAS LTDA
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Processo
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2024-DL-90239-FE
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Objeto
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AQUISICAO DE RESINAS CATIONICAS, ANIONICAS E FILTROS DE POLIPROPILENO E DE CARVAO ATIVADO - SI 11 - DL 90239/2024 - SC 025-DVENG/2024/319908 DE 10 OUT 24 - PM 138-SALC-2024 DE 06 NOV 24
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Informações Complementares
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16800806902392024 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.413,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.413,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000575
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90239-FE
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06/12/2024
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31/12/2024
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4.413,81
|
1
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4.413,81
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17/10/2026
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2024NE000575
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Termo de Encerramento
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06/12/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2024NE000575
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.413,81
|
4.413,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5019
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2024-12-17
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2024-DL-90239-FE
|
2025-01-23
|
4413.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RESINA TROCA IÔNICA
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25
|
46.03
|
1150.7500
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|
Material
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RESINA TROCA IÔNICA
|
25
|
79.22
|
1980.5000
|
|
Material
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ELEMENTO FILTRANTE
|
3
|
144.95
|
434.8500
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
3
|
282.57
|
847.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.795.367-**
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ESTEVÃO SANT’ANNA RAMOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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