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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2019
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00078/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Coordenação de Gestão da Manutenção
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 90.347.840/0045-39 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Processo 23110.017406/2019-06
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS.
Informações Complementares PRA TERMO ADITIVO 08/2024 (2487666)
Vig. Início 14/08/2019
Vig. Fim 13/08/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 491.874,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 40.989,51
Valor Acumulado R$ 2.183.904,31
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/08/2019 00053/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110..01740/6/20-19 14/08/2019 13/08/2020 3.739.999,92 12 311.666,66
10/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO CONTRATUAL. 10/10/2019 13/08/2020 10.769,28 1 0,00
10/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 14/08/2020 13/08/2021 429.230,64 1 0,00
17/09/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA 14/08/2019 13/08/2021 439.144,72 12 36.595,39
10/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 03 ELEVADORES DO CONJUNTO QUE INTEGRA O ITEM 02 DO LOTE 01 01/01/2021 13/08/2021 422.617,84 12 35.218,15
12/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E DE RAZÃO SOCIAL 14/08/2019 13/08/2021 422.617,84 12 35.218,15
30/06/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL, OCASIONANDO REDUÇÃO DE 25% DO VALOR REFERENTE AO ITEM 02 DO CONTRATO. 14/08/2021 13/08/2022 393.695,68 12 32.807,97
25/08/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE AO DE 8,931792 % ITEM 01 DO CONTRATO CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA. 14/08/2019 13/08/2022 421.109,96 12 35.092,50
21/06/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 14/08/2022 13/08/2023 421.109,96 12 35.092,50
16/08/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 14/08/2019 13/08/2024 464.247,72 12 38.687,31
22/06/2023 00007/2023 Termo Aditivo RORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO A VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2024. ACRÉSCIMO DE 01 ELEVADOR A PARTIR DE 01/06/2023. 14/08/2023 13/08/2024 468.802,68 12 39.066,89
31/08/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 14/08/2019 13/08/2024 487.140,96 12 40.595,08
29/01/2024 00008/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO CONTRATUAL 29/01/2024 13/08/2024 491.874,12 12 40.989,51
16/10/2026 00053/2019 Termo de Encerramento 14/08/2019 13/08/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2021NE000217 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 103.637,74 0,00 0,00 96.407,20 7.230,54 0,00 0,00 7.230,54
154047 2021NE000175 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.243,70 0,00 0,00 1.243,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE000180 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.618,34 8.677,46 1.909,04 89.031,84 8.677,46 0,00 0,00 10.586,50
154047 2021NE000950 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.322,21 0,00 0,00 8.322,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE000256 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.498,66 0,00 876,83 81.621,83 0,00 0,00 0,00 876,83
154047 2023NE000168 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.971,22 0,00 0,00 7.971,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE001172 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.230,75 0,00 0,00 15.230,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2023NE002842 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.425,29 21.425,29 0,00 0,00 21.425,29 0,00 0,00 21.425,29
154047 2024NE000265 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE000264 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.067,80 0,00 371,49 64.696,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE801157 MCONTG0107N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE801159 MCONTG0107N - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801192 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800179 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801189 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE801140 MCONTQ0107N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-11-14 24593.70
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ELEVADOR PASSAGEIRO 12 31917.62 383011.4400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 9071.89 108862.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.046.320-** JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.878.970-** ALENCAR IBEIRO DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.906.270-** LÚCIO FLÁVIO GONÇALVES Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo