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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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00019/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.704.008/0001-75 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
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Processo
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23103.004033/2018-94
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Objeto
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GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OUSO DA REDE METROPOA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2019
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Vig. Fim
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05/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.220,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.220,00
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Valor Acumulado
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R$ 493.080,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.004033/2018-94
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05/08/2019
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04/08/2020
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35.220,00
|
1
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35.220,00
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28/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
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05/08/2020
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05/08/2021
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35.220,00
|
1
|
35.220,00
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27/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRUAL PARA O DIA 05/08/2022.
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05/08/2019
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05/08/2022
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35.220,00
|
1
|
35.220,00
|
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01/07/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
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05/08/2022
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05/08/2023
|
35.220,00
|
1
|
35.220,00
|
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20/06/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES
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05/08/2023
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05/08/2024
|
35.220,00
|
1
|
35.220,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154032
|
2023NE400138
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.000,00
|
3.300,00
|
0,00
|
22.700,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
3.300,00
|
|
154032
|
2022NE400137
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
23.480,00
|
12.520,00
|
0,00
|
0,00
|
12.520,00
|
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154032
|
2024NE400066
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.669,17
|
0,00
|
0,00
|
20.669,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2019NE800314
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2020NE800053
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2021NE400113
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.675,00
|
30.910,00
|
9.585,00
|
9.585,00
|
11.740,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
|
1
|
35220
|
35220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.140-**
|
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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