|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170106 - SRA/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170106 - SRA/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170106 - SRA/MS
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.890.972/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA
|
|
Processo
|
11597.000414/2024-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - PFN /MS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.525,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.525,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.525,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2025
|
00002/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000414/2024-78
|
17/01/2025
|
17/01/2026
|
3.525,00
|
1
|
3.525,00
|
|
18/10/2026
|
00002/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
17/01/2025
|
17/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170106
|
2025NE000040
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.525,00
|
3.525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
150
|
23.5
|
3525.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.161-**
|
ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
|
|
***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.943.977-**
|
MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
