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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158151 - IFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000644
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00219/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.462.997/0001-95 - SINAI MATERIAL LTDA
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Processo
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23147.007471/2024-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA A CIDADE DA INOVAÇÃO.
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Informações Complementares
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15815106002192024 - UASG Minuta: 158151
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.245,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 53.245,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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2024NE000644
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.007471/2024-65
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12/11/2024
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31/12/2024
|
53.245,00
|
1
|
53.245,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158151
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2024NE000644
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F20RLP01JPP - CIDADE DA INOVACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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53.245,00
|
53.245,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9599
|
2024-11-25
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23147.007471/2024-65
|
2024-11-25
|
53245.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PLACA COMPENSADO
|
20
|
139.9
|
2798.0000
|
|
Material
|
MANTA
|
30
|
254.9
|
7647.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
25
|
434.9
|
10872.5000
|
|
Material
|
LONA
|
200
|
12.9
|
2580.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
30
|
286.9
|
8607.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
30
|
79.9
|
2397.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
264.9
|
3973.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
264.9
|
3973.5000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
5
|
927.9
|
4639.5000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
30
|
191.9
|
5757.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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